Ολοκληρώθηκε η 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 37.588.720,31€. Σε αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ 250.000 ευρώ, η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών του ΚΕΠ Καρπενησίου 10.540 ευρώ, η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500 ευρώ, η προμήθεια και διανομή καυσόξυλων σε οικονομικά αδυνάτους δημότες 12.000 ευρώ, η προγραμματική σύμβαση για την συνέχιση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι στον χώρο ευθύνης του Δήμου Καρπενησίου 7.000 ευρώ, οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων 69.819 ευρώ, η προμήθεια ελαιολιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα έργου 10.000 ευρώ, οι τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για πυροπροστασία 7.804,39 ευρώ και η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού 5.000 ευρώ.
Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 37.644.781,48€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν τα έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα 5.000 ευρώ, τέλη χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000 ευρώ, έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών 10.000 ευρώ, τέλος αδειών οικοδομών 1.000 ευρώ, λοιπά τακτικά και έκτακτα έσοδα 11.000 ευρώ, έσοδα από Φ.Π.Α.13% 76.201,52 ευρώ, έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 2.414,23 ευρώ και από το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 5.000 ευρώ. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 56.061,17€.
Παράλληλα σε υποχρεωτική αναμόρφωση τέθηκε και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Πρόκειται για συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του. Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται :α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.
Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος
Έγκριση έλαβε και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 συνολικού ποσού 3.071.150 ευρώ. Σε αυτό εγγράφονται τα εξής έργα με νέο τίτλο: Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς 1.516.000 ευρώ, Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων ΔΕ Ποταμιάς 1.230.000 ευρώ, Αγορά οικοπέδων για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 35.000 ευρώ. Πρόκειται για υποέργα του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Δ.Ε. Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.781.000,00 € που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Επιπλέον στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται: Βελτίωση ύδρευσης Κοινότητας Προδρόμου 11.000,00 ευρώ, Βελτίωση υποδομών Κοινότητας Καστανιάς 28.000,00 ευρώ, Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση του φακέλου “μελέτη ύδρευσης ΔΕ Κτημενίων” 37.200,00 ευρώ, Συμπλήρωση φακέλου για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στη θέση “Μπαγασάκι”12.400,00 ευρώ, Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση φακέλου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση συνδετήριου δρόμου από ξενοδοχείο AVARIS με δημοτικό δρόμο προς χιονοδρομικό» 12.400,00ευρώ, Συμβουλευτικές υπηρεσίες για απαιτούμενες δράσεις αποχαρακτηρισμού οικισμού Χελιδόνας από κατολισθαίνοντα 10.000,00 ευρώ, Εκπόνηση μελετών 79.150,00 ευρώ, και Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και διαχείριση ομβρίων Κ. Σελλών Δήμου Καρπενησίου». 100.000,00 ευρώ.
