Στη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 προέβη ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να ψηφιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου.
Αναλυτικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού
Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε. Η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.
Η γνώμη του Παρατηρητηρίου
Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ συγκαταλέγεται στα θεσμικά όργανα του δημόσιου λογιστικού. Σκοπός του οργάνου είναι η κατάρτιση ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών από τους δήμους, τις περιφέρειες και τους λοιπούς φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών και των οικονομικών μεγεθών τους, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Παρατηρητήριο συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και εκπρόσωποι των οικείων Υπουργών, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ενώ Πρόεδρος του οργάνου ορίζεται Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Προϋπολογισμός έτους 2023
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τα συνολικό ποσό των εσόδων ανέρχεται στα 21.878.788,19 ευρώ, Τα τακτικά έσοδα του Δήμου ανέρχονται στα 3.828.706,09 ευρώ. Σε αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ποσού 3.240.105,34 ευρώ και έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα ποσού 358.300,00 ευρώ. Τα έκτακτα έσοδα ανέρχονται στα 10.806.425,05 ευρώ, στα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για επενδύσεις ποσού 9.816.972,82ευρώ και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου ποσού 1.356.430,00 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων ανέρχεται στα 4.860.957,44 ευρώ.
Αναφορικά με τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 21.878.788,19 ευρώ. Στα έξοδα του Δήμου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επενδύσεις ποσού 14.146.992,53 ευρώ, οι δαπάνες αιρετών ποσού 1.747.810,87ευρώ, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται στα 5.226.020,18 ευρώ, τα έργα ποσού 8.225.839,56 ευρώ και οι παροχές τρίτων ποσού 1.286.440,00 ευρώ. Το αποθεματικό ποσό ανέρχεται στα 54.771,50 ευρώ.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2022 Βεβαιωθέντα 2022 Εκτίμηση 2022 Προταθέντα 2023
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.245.667,48 2.641.031,44 3.071.190,98 3.828.706,09
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 11.170,18 11.428,57 15.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 34.266,15 34.338,31 60.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 398.500,00 355.588,51 421.704,40 358.300,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 80.190,00 72.557,71 77.645,26 94.700,75
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.100,00 14.743,72 16.564,04 20.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.639.157,48 2.123.433,49 2.480.224,67 3.240.105,34
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 40.720,00 29.271,68 29.285,73 40.500,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.361.667,35 712.304,69 765.005,52 10.806.425,05
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.100,00 0,00 0,00 500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 1.304.590,81 244.042,05 244.042,05 978.752,23
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.027.876,54 458.455,52 510.567,17 9.816.972,82
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 20.600,00 9.807,12 10.396,30 10.200,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.500,00 0,00 0,00 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 1.321.140,00 893.774,10 952.895,66 1.356.430,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 868.550,00 632.674,69 691.796,25 930.050,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.100,00 4.279,20 4.279,20 42.100,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 413.490,00 256.820,21 256.820,21 384.280,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.355.219,57 5.355.219,57 5.356.943,27 4.860.957,44
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.948.008,86 3.948.008,86 3.949.732,56 4.426.000,82
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.407.210,71 1.407.210,71 1.407.210,71 434.956,62
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 22.302.365,19 10.552.466,93 10.611.526,42 21.878.788,19
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.920.046,74 1.248.378,44 1.455.303,37 2.779.701,74
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 773.708,29 375.104,31 409.956,00 907.913,81
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 872.887,22 314.828,09 332.897,28 974.545,34
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 689.551,35 369.784,08 441.424,53 715.102,04
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 980.910,47 371.682,65 375.712,02 1.170.707,37
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.720.265,40 1.879.526,55 2.126.753,31 5.149.891,02
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 52.175,17 12.003,22 12.003,22 28.273,77
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 1.092.551,60 191.645,56 191.645,56 971.022,21
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 3.429.746,20 0,00 0,00 3.527.743,29
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 488.263,66 47.785,70 52.565,27 467.783,23
ΠΔΕ)
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 521.193,93 316.806,73 347.651,36 428.221,91
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 22.244.410,99 5.132.202,39 5.750.568,98 21.824.016,69
9 Αποθεματικό 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 22.302.365,19 5.132.202,39 5.750.568,98 21.878.788,19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 16/12/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι 36071
Τηλ. 2237351300 ΠΡΟΣ:
ΦΑΞ: 2237351313 Μέλη Οικονομικής
Email:info@agrafa.gr Επιτροπής Δήμου
Αγράφων
ΘΕΜΑ 1o : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, έτους 2023»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 παρ. α΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, […]».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι: «[…]4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο […]».
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1- 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ167/Α’), ορίζεται ότι: «[…]1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση, εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των Δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων. Με όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών. 2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές. 3. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν. 4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην Οικονομική Επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν.5. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 3 (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή έκαστου Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.[…]».
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις και την αρίθμ.πρωτ.οικ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ3976/26.07.2022/τεύχος Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023- τροποποίηση της αρίθμ.7028/2004(Β΄253) απόφασης», καθώς και την αρίθμ. 61221/20-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων για το έτος 2023 και στη συνέχεια να υποβληθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.
Μετά τη λήψη της γνώμης του Παρατηρητηρίου θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφισή του όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2022 Βεβαιωθέντα 2022 Εκτίμηση 2022 Προταθέντα 2023
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.245.667,48 2.641.031,44 3.071.190,98 3.828.706,09
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.000,00 11.170,18 11.428,57 15.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 34.266,15 34.338,31 60.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 398.500,00 355.588,51 421.704,40 358.300,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 80.190,00 72.557,71 77.645,26 94.700,75
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 22.100,00 14.743,72 16.564,04 20.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.639.157,48 2.123.433,49 2.480.224,67 3.240.105,34
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 40.720,00 29.271,68 29.285,73 40.500,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11.361.667,35 712.304,69 765.005,52 10.806.425,05
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.100,00 0,00 0,00 500,00
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 1.304.590,81 244.042,05 244.042,05 978.752,23
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10.027.876,54 458.455,52 510.567,17 9.816.972,82
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 20.600,00 9.807,12 10.396,30 10.200,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 7.500,00 0,00 0,00 0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 1.321.140,00 893.774,10 952.895,66 1.356.430,00
41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 868.550,00 632.674,69 691.796,25 930.050,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.100,00 4.279,20 4.279,20 42.100,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 413.490,00 256.820,21 256.820,21 384.280,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.355.219,57 5.355.219,57 5.356.943,27 4.860.957,44
511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 3.948.008,86 3.948.008,86 3.949.732,56 4.426.000,82
512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.407.210,71 1.407.210,71 1.407.210,71 434.956,62
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 22.302.365,19 10.552.466,93 10.611.526,42 21.878.788,19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εισηγητική Εκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2023
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 15.000,00 11.170,18 11.428,57 15.000,00
Σύνολο του 011 15.000,00 11.170,18 11.428,57 15.000,00
Σύνολο του 01 15.000,00 11.170,18 11.428,57 15.000,00
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 34.266,15 34.338,31 60.000,00
Σύνολο του 021 50.000,00 34.266,15 34.338,31 60.000,00
Σύνολο του 02 50.000,00 34.266,15 34.338,31 60.000,00
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 395.000,00 284.316,71 354.681,36 300.000,00
0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 61.113,10 61.113,10 55.000,00
Σύνολο του 031 395.000,00 345.429,81 415.794,46 355.000,00
032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 300,00 0,00 0,00 300,00
0322. Τέλος ύδρευσης 3.000,00 10.158,70 5.909,94 3.000,00
Σύνολο του 032 3.300,00 10.158,70 5.909,94 3.300,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 200,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 034 200,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 03 398.500,00 355.588,51 421.704,40 358.300,00
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)
0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 4.500,00 3.336,50 3.706,50 4.000,00
Σύνολο του 041 4.500,00 3.336,50 3.706,50 4.000,00
044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19 του άρθρου 24 Ν. 2130/93) 26.190,00 8,60 8,60 29.700,75
0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρου 24 Ν. 2130/93) 25.000,00 17.268,54 21.983,19 30.000,00
Σύνολο του 0441. 51.190,00 17.277,14 21.991,79 59.700,75
Σύνολο του 044 51.190,00 17.277,14 21.991,79 59.700,75
046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0462. Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0468. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006) 1.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0469. Λοιπά τέλη και δικαιώματα 22.500,00 51.944,07 51.946,97 0,00
Σύνολο του 046 24.500,00 51.944,07 51.946,97 31.000,00
Σύνολο του 04 80.190,00 72.557,71 77.645,26 94.700,75
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051 ΦΟΡΟΙ
0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 22.000,00 14.620,89 16.441,21 20.000,00
Σύνολο του 051 22.000,00 14.620,89 16.441,21 20.000,00
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ
0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83 100,00 122,83 122,83 100,00
Σύνολο του 052 100,00 122,83 122,83 100,00
Σύνολο του 05 22.100,00 14.743,72 16.564,04 20.100,00
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.122.423,17 1.795.633,49 1.957.424,67 2.103.285,34
0612. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 0,00 0,00 0,00 502.890,00
0614. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 60.000,00
0615. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001) 0,00 0,00 0,00 12.700,00
0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)
0619.003 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας) 188.934,31 0,00 195.000,00 195.000,00
0619.004 ΚΑΠ για μικρούς ορεινούς κ νησιωτικούς Δήμους 327.800,00 327.800,00 327.800,00 327.800,00
Σύνολο του 0619. 516.734,31 327.800,00 522.800,00 522.800,00
Σύνολο του 061 2.639.157,48 2.123.433,49 2.480.224,67 3.201.675,34
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
0621. Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες 0,00 0,00 0,00 38.430,00
Σύνολο του 062 0,00 0,00 0,00 38.430,00
Σύνολο του 06 2.639.157,48 2.123.433,49 2.480.224,67 3.240.105,34
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 200,00 300,00 300,00 300,00
(άρθρο 80 ΚΔΚ)
0714. Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 9.000,00 28.971,68 28.971,68 10.000,00
0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 31.520,00 0,00 0,00 30.200,00
0719. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
0719.003 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 0,00 14,05 0,00
Σύνολο του 0719. 0,00 0,00 14,05 0,00
Σύνολο του 071 40.720,00 29.271,68 29.285,73 40.500,00
Σύνολο του 07 40.720,00 29.271,68 29.285,73 40.500,00
Σύνολο του 0 3.245.667,48 2.641.031,44 3.071.190,98 3.828.706,09
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
1122. Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 1.100,00 0,00 0,00 500,00
Σύνολο του 112 1.100,00 0,00 0,00 500,00
Σύνολο του 11 1.100,00 0,00 0,00 500,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1211. Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1211.005 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 26.950,00 38.430,00 38.430,00 0,00
1211.006 Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών κ λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του 96.739,44 0,00 0,00 0,00
Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους (ΑΔΑ: 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ)
Σύνολο του 1211. 123.689,44 38.430,00 38.430,00 0,00
1214. (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
1215. Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 145.612,05 145.612,05 0,00
1216. Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1216.001 Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ 191.887,60 0,00 0,00 70.358,21
Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)
1216.002 Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ) 110.293,73 0,00 0,00 110.293,73
1216.004 Διαμόρφωση νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων -ΠΔΕ- 411.460,20 0,00 0,00 411.460,20
1216.005 Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός-Κοψέικα ΣΑΕΠ 066 89.357,69 0,00 0,00 89.357,69
1216.006 Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατουνα-Σύχνικο (Α’ ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ 066 107.639,15 0,00 0,00 87.019,15
1216.007 Βελτίωση οδικού δικτύου Αγραφα-Τρίδενδρο ΣΑΕΠ 066 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
1216.008 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β’ ΦΑΣΗ) 117.263,00 0,00 0,00 117.263,25
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του 1216. 1.120.901,37 0,00 0,00 978.752,23
Σύνολο του 121 1.304.590,81 244.042,05 244.042,05 978.752,23
Σύνολο του 12 1.304.590,81 244.042,05 244.042,05 978.752,23
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
1311. (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)
1311.001 (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 502.890,00 377.167,50 377.167,50 0,00
Σύνολο του 1311. 502.890,00 377.167,50 377.167,50 0,00
1312. (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση)
1312.001 (παραμένει κενός για μελλοντική χρήση) 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00
Σύνολο του 1312. 12.700,00 12.700,00 12.700,00 0,00
1315. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)
1315.001 Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δ.Αγράφων ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 3.711.820,96 0,00 0,00 3.711.820,96
– ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)
Σύνολο του 1315. 3.711.820,96 0,00 0,00 3.711.820,96
1319. Λοιπές επιχορηγήσεις
1319.002 Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο Αγράφων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) 29.760,00 0,00 0,00 29.760,00
1319.011 ΄Μελέτες Δήμου Αγράφων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΄΄Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και 70.680,00 0,00 0,00 70.680,00
εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ΄΄
1319.012 Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0,00 142.290,00
Σύνολο του 1319. 100.440,00 0,00 0,00 242.730,00
Σύνολο του 131 4.327.850,96 389.867,50 389.867,50 3.954.550,96
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1322.001 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δ. Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ) 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1322.002 Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00
παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
1322.004 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και 18.995,56 0,00 0,00 18.991,84
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)
1322.005 Χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 201.850,00 0,00 0,00 201.850,00
1322.006 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
1322.007 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη ΤΚ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1322.008 Αναβάθμιση- ανάπλαση οικιστικών περιοχών ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
1322.009 Ανάπλαση- ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας ΤΚ Βαλαώρας Δήμου Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020) 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00
1322.010 Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην ΤΚ Χρύσως Δήμου 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
Αγράφων
1322.011 Ασφαλτόστρωση Δημοτικού οδικού δικτύου Άγραφα-Σαϊκα-όρια Νομού Καρδίτσας (Α’ ΦΑΣΗ) 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1322.012 Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΣΑΕ 571) 200.000,00 0,00 0,00 148.000,00
1322.013 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
(ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ)
1322.014 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για την ανάπλαση του κόμβου συνδέσεως Λιθοχωρίου με τον επαρχιακό 0,00 0,00 0,00 150.000,00
δρόμο Καρπενήσι- Γρανίτσα- Ραπτόπουλο (ΣΑΕ 571) (ΑΔΑ:9Ν1Α465ΧΘΞ-ΑΞ6)
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του 1322. 2.887.345,56 0,00 0,00 2.985.341,84
1325. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού)
1325.003 Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 339.438,52 0,00 0,00 339.438,52
θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ 6ΖΗ7465ΧΘ7-ΤΣΚ)
1325.004 Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 145.600,00 0,00 0,00 50.000,00
θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω7Μ146ΜΤΛ6-ΦΓΛ)
1325.005 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών 488.183,65 0,00 0,00 488.183,65
υποδομών και των συνοδών τους
υδραυλικών έργων του Δήμου
Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας, που
επλήγη από τη φυσική καταστροφή
της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
1325.006 Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες 0,00 68.588,02 94.188,02 10.000,00
(ΣΑΕ 055)
1325.007 Χρηµατοδότηση για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 150.000,00
(ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: 6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)
Σύνολο του 1325. 973.222,17 68.588,02 94.188,02 1.037.622,17
1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών
1326.001 Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Βίνιανης Δήμου Αγράφων 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
1326.002 Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας 429.164,00 0,00 0,00 429.164,00
Σύνολο του 1326. 601.164,00 0,00 0,00 601.164,00
1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
1328.016 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002016 60.000,00 0,00 26.511,65 60.000,00
1328.017 Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων (ΕΣΠΑ) 388.853,85 0,00 0,00 388.853,85
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
1328.018 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων (Κωδικός ΟΠΣ 5028261 ΣΤΟ 789.440,00 0,00 0,00 789.440,00
Ε.Π.”Στερεά Ελλάδα 2014-2020″
Σύνολο του 1328. 1.238.293,85 0,00 26.511,65 1.238.293,85
Σύνολο του 132 5.700.025,58 68.588,02 120.699,67 5.862.421,86
Σύνολο του 13 10.027.876,54 458.455,52 510.567,17 9.816.972,82
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 20.000,00 9.779,52 10.308,70 10.000,00
1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 500,00 27,60 87,60 100,00
1513. Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 100,00 0,00 0,00 100,00
Σύνολο του 151 20.600,00 9.807,12 10.396,30 10.200,00
Σύνολο του 15 20.600,00 9.807,12 10.396,30 10.200,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΣΟΔΑ
1699.002 Έσοδα από επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 1699. 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 169 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 16 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 1 11.361.667,35 712.304,69 765.005,52 10.806.425,05
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 162.000,00 161.882,83 161.882,83 170.000,00
2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 250.000,00 221.720,73 145.051,07 280.000,00
2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 29.000,00 26.971,60 19.809,91 30.000,00
2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 18.000,00 10.495,62 10.495,62 10.000,00
2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα
2119.002 Τακτικά Έσοδα από Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ετών 2012-2013 0,00 5.050,00 3.737,46 4.000,00
2119.004 Τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 9.000,00 10.107,98 10.107,98 10.000,00
2119.006 Έσοδα δημοτικών τελών από υπερβάλλουσες καταθέσεις 0,00 631,60 634,46 500,00
Σύνολο του 2119. 9.000,00 15.789,58 14.479,90 14.500,00
Σύνολο του 211 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
Σύνολο του 21 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
Σύνολο του 2 468.000,00 436.860,36 351.719,33 504.500,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ
3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 73.254,10 67.108,76 12.586,03 55.338,80
3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 333.385,98 315.218,71 74.481,38 330.669,55
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 1.535,46 1.500,46 309,05 1.199,71
3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 24.308,92 21.560,62 6.232,91 23.254,35
3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 95,00 95,00 0,00 95,00
3219. Λοιπά έσοδα
3219.001 Τέλος Βοσκής 26.046,01 24.261,37 748,46 23.554,67
3219.002 Τέλος Νεκροταφείου 6.682,92 6.168,57 1.102,24 6.595,19
3219.004 ΦΠΑ 23% ΚΑΙ ΦΠΑ 24% 74.930,48 71.183,76 18.311,59 74.882,82
3219.005 Μισθώματα 10.431,92 6.179,52 0,00 6.179,52
Σύνολο του 3219. 118.091,33 107.793,22 20.162,29 111.212,20
Σύνολο του 321 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
Σύνολο του 32 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
Σύνολο του 3 550.670,79 513.276,77 113.771,66 521.769,61
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του 411 1.000,00 0,00 0,00 0,00
412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 70.000,00 50.000,90 54.617,04 70.000,00
4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 1.500,00 1.019,76 1.133,96 1.500,00
4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 110.000,00 72.596,60 101.770,48 150.000,00
4124. Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)
4124.001 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2.000,00 257,93 639,92 0,00
4124.004 Είσπραξη ΦΠΑ 13 & 24% 100.000,00 58.818,94 39.004,69 0,00
Σύνολο του 4124. 102.000,00 59.076,87 39.644,61 0,00
4129. Λοιπές εισπράξεις – κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
4129.001 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00 0,00 0,00 2.000,00
4129.002 Είσπραξη ΦΠΑ 13 & 24% 0,00 0,00 0,00 100.000,00
4129.003 ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 0,00 35.000,00
4129.004 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824) 0,00 0,00 0,00 125.000,00
4129.005 ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 7.500,00
4129.006 ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 285.000,00
4129.007 ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
4129.008 ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ. 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4129.009 ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 10.000,00
4129.010 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0,00 22.000,00
4129.011 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 0,00 0,00 0,00 38.000,00
4129.012 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00 0,00 0,00 20.000,00
4129.013 Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4129.014 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4129.016 Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του 4129. 0,00 0,00 0,00 698.500,00
Σύνολο του 412 283.500,00 182.694,13 197.166,09 920.000,00
413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
4131.001 ΤΥΔΚΥ 35.000,00 5.551,84 5.551,84 0,00
4131.002 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0824) 120.000,00 102.821,16 112.837,99 0,00
4131.004 ΤΣΜΕΔΕ 7.500,00 5.958,57 6.508,46 0,00
4131.005 ΙΚΑ 270.000,00 227.886,11 250.491,27 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 15 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
4131.006 ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. 25.000,00 13.817,44 15.118,39 0,00
4131.007 ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ. 21.000,00 12.080,25 13.232,45 0,00
4131.008 ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 10.000,00 5.358,21 5.931,51 0,00
4131.009 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 22.000,00 19.234,88 21.114,89 0,00
4131.011 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 36.500,00 30.038,86 33.541,25 0,00
4131.012 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 21.000,00 17.799,44 19.329,21 0,00
4131.013 Μ.Τ.Π.Υ ΕΡΓ/ΝΟΥ 3.000,00 2.289,43 2.563,31 0,00
4131.015 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 1.500,00 1.060,44 1.465,91 0,00
4131.021 ΙΚΑ-ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΕΓ. ΕΣΤΙΑ (ΠΛΑΦΟΝ) ΕΡΓ/ΤΗ 0,00 132,40 145,64 0,00
4131.030 Κράτηση υπερ της ΑΕΠΠ 1.500,00 922,33 1.265,92 0,00
Σύνολο του 4131. 574.000,00 444.951,36 489.098,04 0,00
Σύνολο του 413 574.000,00 444.951,36 489.098,04 0,00
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 10.000,00 5.029,20 5.532,12 10.000,00
4142. Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23
του ν. 4849/2021)
4142.006 Κράτηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ 50,00 0,00 0,00 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 16 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του 4142. 50,00 0,00 0,00 0,00
4149. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων
4149.001 Κράτηση υπερ ΕΜΔΥΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 50,00
Σύνολο του 4149. 0,00 0,00 0,00 50,00
Σύνολο του 414 10.050,00 5.029,20 5.532,12 10.050,00
Σύνολο του 41 868.550,00 632.674,69 691.796,25 930.050,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 100,00 0,00 0,00 100,00
4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 0,00 4.279,20 4.279,20 3.000,00
2081241/11652/1997)
Σύνολο του 421 39.100,00 4.279,20 4.279,20 42.100,00
Σύνολο του 42 39.100,00 4.279,20 4.279,20 42.100,00
43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
431 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
4311. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 163.490,00 152.710,00 152.710,00 147.280,00
ν. 1946/1991)
4313. Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους 0,00 0,00 0,00 237.000,00
4319. Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους
4319.001 Επιχορήγηση προγράμματος ΟΑΕΔ μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών 250.000,00 104.110,21 104.110,21 0,00
Σύνολο του 4319. 250.000,00 104.110,21 104.110,21 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 17 από 17
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2023
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2023
Αριθμός
Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του 431 413.490,00 256.820,21 256.820,21 384.280,00
Σύνολο του 43 413.490,00 256.820,21 256.820,21 384.280,00
Σύνολο του 4 1.321.140,00 893.774,10 952.895,66 1.356.430,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 0,00 0,00 1.723,70 0,00
5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 3.948.008,86 3.948.008,86 3.948.008,86 4.426.000,82
Σύνολο του 511 3.948.008,86 3.948.008,86 3.949.732,56 4.426.000,82
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 15.780,54 15.780,54 15.780,54 8.864,84
5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για 1.199.782,87 1.199.782,87 1.199.782,87 426.091,78
επενδυτικές δαπάνες
5124. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο 191.647,30 191.647,30 191.647,30 0,00
ΠΔΕ)
Σύνολο του 512 1.407.210,71 1.407.210,71 1.407.210,71 434.956,62
Σύνολο του 51 5.355.219,57 5.355.219,57 5.356.943,27 4.860.957,44
Σύνολο του 5 5.355.219,57 5.355.219,57 5.356.943,27 4.860.957,44
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 22.302.365,19 10.552.466,93 10.611.526,42 21.878.788,19
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
6 Έξοδα 5.436.348,60 2.850.571,34 3.118.376,83 5.226.020,18
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.788.518,05 1.141.299,81 1.261.888,63 1.747.810,87
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 724.982,65 345.627,03 393.691,29 619.100,00
62 Παροχές τρίτων 1.165.684,00 698.263,94 657.294,16 1.286.440,00
63 Φόροι τέλη 40.525,00 7.261,34 7.272,16 19.025,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 458.941,90 123.708,81 131.377,34 393.100,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 135.000,00 0,00 0,00 130.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 684.288,88 357.875,25 395.072,73 705.199,40
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 351.408,12 128.256,71 220.384,80 295.344,91
68 Λοιπά έξοδα 87.000,00 48.278,45 51.395,72 30.000,00
7 Επενδύσεις 14.662.104,90 1.476.449,17 1.738.843,13 14.146.992,53
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.628.640,56 97.670,40 177.331,72 5.511.581,00
73 Έργα 8.653.467,52 1.371.384,35 1.554.116,99 8.225.839,56
74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 372.967,00 2.703,20 2.703,20 352.427,00
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 7.029,82 4.691,22 4.691,22 57.144,97
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 2.145.957,49 805.181,88 893.349,02 2.451.003,98
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 763.234,50 190.457,68 198.457,68 1.066.822,21
82 Αποδόσεις 933.550,00 614.724,20 694.891,34 999.050,00
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 449.172,99 0,00 0,00 385.131,77
9 Αποθεματικό 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
ΣΥΝΟΛΑ: 22.302.365,19 5.132.202,39 5.750.568,98 21.878.788,19
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.920.046,74 1.248.378,44 1.455.303,37 2.779.701,74
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 773.708,29 375.104,31 409.956,00 907.913,81
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 872.887,22 314.828,09 332.897,28 974.545,34
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 689.551,35 369.784,08 441.424,53 715.102,04
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 980.910,47 371.682,65 375.712,02 1.170.707,37
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.720.265,40 1.879.526,55 2.126.753,31 5.149.891,02
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 52.175,17 12.003,22 12.003,22 28.273,77
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 1.092.551,60 191.645,56 191.645,56 971.022,21
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 3.429.746,20 0,00 0,00 3.527.743,29
(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 488.263,66 47.785,70 52.565,27 467.783,23
ΠΔΕ)
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 521.193,93 316.806,73 347.651,36 428.221,91
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 22.244.410,99 5.132.202,39 5.750.568,98 21.824.016,69
9 Αποθεματικό 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 22.302.365,19 5.132.202,39 5.750.568,98 21.878.788,19
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Ετους
2023
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 2 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00- . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
00-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
00-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
00-603 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
00-6031.001 Ειδικοί Συνεργάτες 85.000,00 51.559,43 57.212,43 90.000,00
00-6031.002 Μισθοδοσία Γενικού Γραμματέα 35.000,00 23.040,00 25.600,00 35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 120.000,00 74.599,43 82.812,43 125.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-603 120.000,00 74.599,43 82.812,43 125.000,00
00-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 25.000,00 14.298,89 15.838,47 25.000,00
00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4.568,05 0,00 0,00 38.880,87
4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑΕΠ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 2.800,00 1.800,00 1.980,00 2.800,00
4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 7.368,05 1.800,00 1.980,00 41.680,87
Σύνολο του ΚΑ: 00-605 32.368,05 16.098,89 17.818,47 66.680,87
00-607 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60 154.368,05 90.698,32 100.630,90 194.680,87
00-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
00-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 15.000,00 1.382,60 6.962,60 10.000,00
00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 3 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-6117.001 Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας & Ιατρού εργασίας 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
00-6117.005 Παροχή υπηρεσιών σύστασης – οργάνωσης και ολοκληρωμένης λειτουργίας 12.400,00 0,00 0,00 18.600,00
μονάδας εσωτερικού ελέγχου Δήμου Αγράφων
00-6117.006 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του 22.000,00 0,00 0,00 0,00
Δήμου στην κατάρτιση στρατηγικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης για την
ενίσχυση της ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 38.600,00 0,00 0,00 22.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-611 53.600,00 1.382,60 6.962,60 32.800,00
00-612 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
00-6121. Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 115.000,00 95.166,75 104.682,90 120.000,00
230,242 και 248 ΚΔΚ)
00-6122. Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 145.800,00 109.283,33 109.283,33 145.000,00
00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 23.000,00 17.892,94 19.709,85 25.000,00
αιρετούς
Σύνολο του ΚΑ: 00-612 293.800,00 222.343,02 233.676,08 300.000,00
00-615 . ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 25.000,00 10.673,67 10.824,87 18.000,00
00-6154. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
00-6154.001 Προμήθεια ΔΙΑΣ για καταβολή μισθοδοσίας 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6154. 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-615 25.000,00 10.673,67 10.824,87 19.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61 372.400,00 234.399,29 251.463,55 352.300,00
00-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
00-622 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00
00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.000,00 11.398,50 11.497,00 20.000,00
00-6223. Κινητή Τηλεφωνία 7.000,00 5.042,78 5.042,78 8.000,00
00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-622 38.000,00 16.441,28 16.539,78 36.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-62 38.000,00 16.441,28 16.539,78 36.000,00
00-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 4 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-631 . ΦΟΡΟΙ
00-6311. Φόροι τόκων 5.000,00 91,36 102,18 500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-631 5.000,00 91,36 102,18 500,00
00-633 . ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη
00-6331.001 Τέλη κτηματογράφησης 25.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6331. 25.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-633 25.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-63 30.000,00 91,36 102,18 8.500,00
00-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
00-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000,00 328,70 328,70 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6421. 4.000,00 328,70 328,70 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-642 4.000,00 328,70 328,70 3.000,00
00-643 . ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
00-6431. Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
00-6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 25.000,00 2.480,00 2.480,00 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6431. 25.000,00 2.480,00 2.480,00 37.000,00
00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 15.000,00 8.771,99 11.466,93 20.000,00
προσώπων και αντιπροσωπειών
Σύνολο του ΚΑ: 00-643 40.000,00 11.251,99 13.946,93 57.000,00
00-644 . ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ
00-6441. Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
00-6442. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
00-6442.003 Συνδιοργάνωση σεμιναρίων 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442. 2.000,00 0,00 0,00 3.000,00
00-6443. Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00
00-645 . ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 5 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.000,00 7.732,00 7.732,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 10.000,00 7.732,00 7.732,00 10.000,00
00-6453. Λοιπές συνδρομές
00-6453.001 Συνδρομή στο κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΑΛΚΥΟΝΗ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
00-6453.002 Συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής υγείας 600,00 600,00 600,00 600,00
του Π.Ο.Υ.
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453. 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645 15.600,00 13.332,00 13.332,00 15.600,00
00-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000,00 138,88 970,42 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646 6.000,00 138,88 970,42 5.000,00
00-649 . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων
00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 175.000,00 19.241,35 19.541,35 105.000,00
πράξεων
Σύνολο του ΚΑ: 00-6492. 175.000,00 19.241,35 19.541,35 105.000,00
00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
00-6495.002 Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων για κρατικές πιστώσεις 8.500,00 3.966,88 4.546,67 8.500,00
00-6495.003 Έξοδα παραβόλων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6495. 10.500,00 3.966,88 4.546,67 10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-649 189.500,00 23.208,23 24.088,02 119.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-64 262.100,00 48.259,80 52.666,07 205.100,00
00-65 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
00-652 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)
00-6521. Τόκοι δανείων εσωτερικού 35.000,00 0,00 0,00 30.000,00
00-6526. Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-652 135.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-65 135.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 6 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-67 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
00-671 . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
00-6711. Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 183.004,60 111.564,60 172.224,00 147.280,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-671 183.004,60 111.564,60 172.224,00 147.280,00
00-672 . ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
00-6722. Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 456,80 0,00 0,00 3.888,08
00-6723. Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 46,72 0,00 0,00 66,83
00-6726. Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές
00-6726.001 Απόδοση στις σχολικές Επιτροπές (Συντήρηση σχολείων) (ΤΑΚΤΙΚΗ 12.700,00 0,00 12.700,00 12.700,00
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ)
Σύνολο του ΚΑ: 00-6726. 12.700,00 0,00 12.700,00 12.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-672 13.203,52 0,00 12.700,00 16.654,91
00-673 . ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
00-6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες 15.000,00 10.500,00 10.500,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6733. 15.000,00 10.500,00 10.500,00 15.000,00
00-6735. Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
00-6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735. 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία
00-6736.001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
00-6736.006 Διάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του Δήμου Αγράφων 37.200,00 6.192,11 9.104,80 37.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736. 52.200,00 6.192,11 9.104,80 52.200,00
00-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
00-6737.003 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη 5.000,00 0,00 0,00 0,00
μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος
00-6737.004 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 50.000,00 0,00 15.856,00 0,00
Αμφικτυονιες ΑΕ για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αγράφων
00-6737.005 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με Περιφέρειες Στερεάς και Δυτικής 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Ελλάδας- Δήμο Αγρινίου, Δήμο Αμφιλοχίας και Δήμο Καρπενησίου για το
έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022»
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737. 65.000,00 0,00 15.856,00 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 7 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-6739. Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους
00-6739.002 Δαπάνες παροχής κινήτρων σε εργαζόμενους ΟΤΑ ορεινών & νησιωτικών 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00
περιοχών βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017
Σύνολο του ΚΑ: 00-6739. 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673 155.200,00 16.692,11 35.460,80 85.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-67 351.408,12 128.256,71 220.384,80 249.134,91
00-68 . ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
00-682 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 41.000,00 28.552,90 31.031,27 5.000,00
00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00
00-6823. Τόκοι υπερημερίας χρήσης 45.000,00 19.725,55 20.364,45 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682 87.000,00 48.278,45 51.395,72 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68 87.000,00 48.278,45 51.395,72 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6 1.430.276,17 566.425,21 693.183,00 1.205.715,78
00-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
00-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
00-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
00-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.886,99 8.154,00 8.154,00 1.333,00
00-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 72.206,86 47.196,23 47.196,23 58.658,51
00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.805,16 2.628,80 2.628,80 8.176,36
00-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
00-8115.001 Διάφορα έξοδα (συνδρομές – δημοσιεύσεις κλπ) 36.342,62 9.250,00 9.250,00 150.830,37
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115. 36.342,62 9.250,00 9.250,00 150.830,37
00-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
00-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 801,60 0,00 0,00 801,60
Σύνολο του ΚΑ: 00-8116. 801,60 0,00 0,00 801,60
Σύνολο του ΚΑ: 00-811 132.043,23 67.229,03 67.229,03 219.799,84
00-813 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)
00-8131. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 4,35 0,00 0,00 4,35
Σύνολο του ΚΑ: 00-813 4,35 0,00 0,00 4,35
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 8 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 00-81 132.047,58 67.229,03 67.229,03 219.804,19
00-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
00-821 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
00-8211. Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-821 1.000,00 0,00 0,00 0,00
00-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 70.000,00 50.000,90 54.617,04 70.000,00
00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 1.500,00 1.019,76 1.133,96 1.500,00
Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 110.000,00 71.311,88 102.017,16 150.000,00
00-8224. Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων
00-8224.002 Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 21.000,00 17.799,44 19.329,21 0,00
00-8224.003 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 22.000,00 7.872,64 8.484,53 0,00
00-8224.004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ 2.000,00 260,35 411,18 0,00
00-8224.005 Απόδοση ΦΠΑ 100.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8224. 145.000,00 25.932,43 28.224,92 0,00
00-8229. Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων – κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
00-8229.001 Απόδοση ειδικής ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 0,00 0,00 0,00 20.000,00
00-8229.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 0,00 0,00 0,00 22.000,00
00-8229.003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ 0,00 0,00 0,00 2.000,00
00-8229.004 Απόδοση ΦΠΑ 0,00 0,00 0,00 100.000,00
00-8229.005 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ 0,00 0,00 0,00 35.000,00
00-8229.006 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 285.000,00
00-8229.007 Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 0,00 0,00 0,00 125.000,00
00-8229.008 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 0,00 0,00 0,00 45.000,00
00-8229.009 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 10.000,00
00-8229.010 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 7.500,00
00-8229.011 πόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00-8229.012 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 0,00 0,00 0,00 38.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 9 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-8229.014 Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00-8229.015 Απόδοση κράτησης υπερ της ΑΕΠΠ 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8229. 0,00 0,00 0,00 698.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822 326.500,00 148.264,97 185.993,08 920.000,00
00-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
00-8231.001 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ 35.000,00 5.551,84 5.551,84 0,00
00-8231.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ 270.000,00 231.233,15 253.851,55 0,00
00-8231.003 Απόδοση εισφοράς ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 120.000,00 102.821,16 112.837,99 0,00
00-8231.005 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 46.000,00 36.337,99 39.972,05 0,00
00-8231.006 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ 10.000,00 6.280,15 6.940,66 0,00
00-8231.007 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 7.500,00 5.958,57 6.508,46 0,00
00-8231.008 Απόδοση εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 1.500,00 1.014,89 1.377,08 0,00
00-8231.009 Απόδοση εισφοράς υπέρ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 36.500,00 30.038,86 33.541,25 0,00
00-8231.010 Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3.000,00 2.289,43 2.563,31 0,00
00-8231.012 Απόδοση κράτησης υπερ της ΑΕΠΠ 1.500,00 903,99 1.221,95 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231. 531.000,00 422.430,03 464.366,14 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823 531.000,00 422.430,03 464.366,14 0,00
00-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
00-8241. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
00-8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠΔ & Ταχ. 10.000,00 5.029,20 5.532,12 10.000,00
Ταμιευτηρίου
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241. 10.000,00 5.029,20 5.532,12 10.000,00
00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
00-8242.004 Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ 50,00 0,00 0,00 50,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242. 50,00 0,00 0,00 50,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824 10.050,00 5.029,20 5.532,12 10.050,00
00-825 . ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
00-8251. Πάγια προκαταβολή
00-8251.002 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγ. Δημητρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 10 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-8251.003 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αγράφων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.004 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αν. Φραγκίστα 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.005 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βαλαώρας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.006 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.007 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βούλπης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.008 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Βραγγιανών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.009 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Γρανίτσας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.010 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δάφνης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.011 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Δυτ. Φραγκίστας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.012 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επινιανών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.013 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Επισκοπής 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.014 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κέδρων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.015 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κερασοχωρίου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.016 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λεπιανών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.017 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λημερίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.018 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λιθοχωρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.019 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.020 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαράθου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.021 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.022 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.023 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Αργυρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.024 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκατούνας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.025 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιοχωρίου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.026 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.027 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Ραπτοπούλου 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
00-8251.028 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Σιβίστας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.029 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τοπολιάνων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.030 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριδένδρου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.031 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τριποτάμου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 11 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
00-8251.032 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Τροβάτου 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
00-8251.033 Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χρύσως 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8251. 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
00-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
00-8261. Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-826 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-82 908.550,00 614.724,20 694.891,34 969.050,00
00-85 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
00-851 . ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
00-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 449.172,99 0,00 0,00 385.131,77
Σύνολο του ΚΑ: 00-851 449.172,99 0,00 0,00 385.131,77
Σύνολο του ΚΑ: 00-85 449.172,99 0,00 0,00 385.131,77
Σύνολο του ΚΑ: 00-8 1.489.770,57 681.953,23 762.120,37 1.573.985,96
Σύνολο του ΚΑ: 00 2.920.046,74 1.248.378,44 1.455.303,37 2.779.701,74
10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
10-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
10-6011.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Προσωπικό) 150.000,00 109.761,00 121.743,70 150.000,00
10-6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων του ΚΕΠ 90.000,00 77.085,00 84.611,00 95.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6011. 240.000,00 186.846,00 206.354,70 245.000,00
10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10-6012.001 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων (Ληξιαρχικά – Πρακτικά ΔΣ κλπ) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-601 243.000,00 186.846,00 206.354,70 248.000,00
10-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 12 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
10-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα) Διοικητικών Ορισμένου Χρ.
10-6041.002 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041. 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-604 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
10-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 40.000,00 20.919,76 23.189,40 40.000,00
10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΚΕΠ) 20.000,00 15.573,86 17.076,51 20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051. 60.000,00 36.493,62 40.265,91 60.000,00
10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού συμβασιούχων 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
10-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054. 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
10-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
10-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ (άρθρο 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 13.000,00 8.700,00 9.570,00 10.000,00
4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)
Σύνολο του ΚΑ: 10-6056. 13.000,00 8.700,00 9.570,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605 82.500,00 45.193,62 49.835,91 79.500,00
10-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606 3.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60 351.000,00 232.039,62 256.190,61 355.000,00
10-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
10-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
10-6115. Αμοιβές λογιστών
10-6115.013 Σύνταξη ισολογισμού έτους 2020 6.200,00 0,00 0,00 0,00
10-6115.014 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2022 7.440,00 7.440,00 7.440,00 8.200,00
10-6115.016 Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 13 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-6115.017 Παροχή υπηρεσιών λογιστή για την τήρηση διπλογραφικού συστήματος γενικής 28.332,80 8.332,80 8.332,80 20.000,00
& αναλυτικής λογιστικής
Σύνολο του ΚΑ: 10-6115. 50.172,80 15.772,80 15.772,80 36.400,00
10-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
10-6117.001 Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10-6117.002 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ. 10.000,00 9.175,07 9.175,07 12.000,00
10-6117.011 Υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών του ΚΕΠ Αγράφων και 0,00 0,00 0,00 1.240,00
μηχανογραφικού υλικού υπογραφής πολιτών των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 10-6117. 15.000,00 9.175,07 9.175,07 18.240,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-611 65.172,80 24.947,87 24.947,87 54.640,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-61 65.172,80 24.947,87 24.947,87 54.640,00
10-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
10-6232. Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων 10.620,00 3.510,00 3.510,00 8.820,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-623 10.620,00 3.510,00 3.510,00 8.820,00
10-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 310,00 294,00 294,00 310,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-625 310,00 294,00 294,00 310,00
10-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 43.700,00 8.700,00 8.700,00 35.000,00
10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντ’ηρηση) 2.500,00 430,00 430,00 2.500,00
10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 2.500,00 1.623,04 1.623,04 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6263. 5.000,00 2.053,04 2.053,04 5.000,00
10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10-6264.002 Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10-6264.003 Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων Δήμου Αγράφων 3.000,00 2.988,75 2.988,75 3.000,00
10-6264.004 Συντήρηση λεβητών και καυστήρων κτιρίων Δήμου Αγράφων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6264. 13.000,00 2.988,75 2.988,75 13.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 14 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
10-6266.001 Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικών Δήμου 12.400,00 0,00 6.200,00 12.400,00
10-6266.002 Υποστήριξη Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών 12.400,00 0,00 4.092,00 12.400,00
10-6266.003 Ανανέωση φιλοξενίας και υποστήριξης ιστοσελίδας Δήμου και τέλος διατήρησης 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
ονόματος
Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 25.800,00 0,00 10.292,00 25.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-626 87.500,00 13.741,79 24.033,79 78.800,00
10-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
10-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 60.000,00 50.006,24 50.006,24 85.000,00
10-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα
10-6279.001 Δαπάνες νέων παροχών ρεύματος σε κτίρια του Δήμου 4.500,00 799,63 799,63 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6279. 4.500,00 799,63 799,63 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-627 64.500,00 50.805,87 50.805,87 90.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-62 162.930,00 68.351,66 78.643,66 177.930,00
10-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
10-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.620,00 804,66 804,66 1.620,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-632 1.620,00 804,66 804,66 1.620,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-63 1.620,00 804,66 804,66 1.620,00
10-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
10-641 . ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
10-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 5.000,00 3.178,07 3.586,77 5.000,00
10-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-641 8.000,00 3.178,07 3.586,77 8.000,00
10-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
στο εσωτερικό (δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, ημερήσια αποζημίωση)
Σύνολο του ΚΑ: 10-6422. 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-642 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 15 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
10-6461. Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 4.000,00 198,40 198,40 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-646 4.000,00 198,40 198,40 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-64 14.500,00 3.376,47 3.785,17 13.500,00
10-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6612. 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10-6613.001 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 8.000,00 2.943,51 2.943,51 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6613. 8.000,00 2.943,51 2.943,51 6.000,00
10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0,00 0,00 4.000,00
10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
10-6615.002 Εκτύπωση Διοικητικών εντύπων 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-661 25.000,00 2.943,51 2.943,51 19.000,00
10-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
10-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 0,00
10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-663 7.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 40.000,00 12.211,07 12.211,07 40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-664 40.000,00 12.211,07 12.211,07 40.000,00
10-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
10-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 3.000,00 780,00 780,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6671. 3.000,00 780,00 780,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-667 3.000,00 780,00 780,00 3.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 16 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10-6691. Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
10-6699.002 Προμήθεια χρωμάτων κλπ ειδών 30.000,00 18.499,02 18.499,02 35.000,00
10-6699.003 Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δένδρων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
10-6699.005 Προμήθεια χριστεγεννιάτικου διάκοσμου – στολισμού 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6699. 41.500,00 18.499,02 18.499,02 46.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-669 43.500,00 18.499,02 18.499,02 48.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-66 118.500,00 34.433,60 34.433,60 115.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6 713.722,80 363.953,88 398.805,57 718.190,00
10-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
10-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
10-7131.001 Προμήθεια Τηλεφωνικών συσκευών & FAX 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10-7131.002 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 4.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7131. 5.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
10-7134.001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10-7134.002 Προμήθεια λογισμικών 20.000,00 1.240,00 1.240,00 5.000,00
10-7134.004 προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για ηχητική και μικροφωνική κάλυψη των 5.000,00 0,00 0,00 0,00
συνεδριάσεων στην αίθουσα του ΔΣ
10-7134.006 προμήθεια προηγμένης/Advanced ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων για τη 500,00 0,00 0,00 500,00
λειτουργία του ΙΡΙΔΑ
10-7134.007 Προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0,00 35.340,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 28.500,00 1.240,00 1.240,00 43.840,00
10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-713 37.500,00 1.240,00 1.240,00 54.840,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-71 37.500,00 1.240,00 1.240,00 54.840,00
10-73 . ΕΡΓΑ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 17 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
10-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
10-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
10-7331.010 Ανακαίνιση κτιρίων των ΚΕΠ Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0,00 105.710,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7331. 0,00 0,00 0,00 105.710,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-733 0,00 0,00 0,00 105.710,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-73 0,00 0,00 0,00 105.710,00
10-75 . ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
10-751 . ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10-7518. Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου
267 ΚΔΚ)
10-7518.001 Συμμετοχή του Δήμου Αγράφων στην αστική εταιρειά μη κεδροσκοπικού 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
σκοπού με την επωνυμία ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ΄
10-7518.002 Συμμετοχή του Δήμου στη μη κεδροσκοπικό Ν.Π.Ι.Δ. ΄΄ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ΄΄
Σύνολο του ΚΑ: 10-7518. 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-751 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-75 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-7 42.000,00 5.740,00 5.740,00 165.050,00
10-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
10-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
10-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 92,28 92,28 92,28 0,00
10-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.876,80 0,00 0,00 4.676,80
10-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1.787,46 0,00 0,00 2.717,82
10-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 905,16 0,00 0,00 10.273,55
10-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 10.428,90 5.318,15 5.318,15 5.110,75
Σύνολο του ΚΑ: 10-811 16.090,60 5.410,43 5.410,43 22.778,92
10-812 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
10-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.894,89 0,00 0,00 1.894,89
Σύνολο του ΚΑ: 10-812 1.894,89 0,00 0,00 1.894,89
Σύνολο του ΚΑ: 10-81 17.985,49 5.410,43 5.410,43 24.673,81
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 18 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 10-8 17.985,49 5.410,43 5.410,43 24.673,81
Σύνολο του ΚΑ: 10 773.708,29 375.104,31 409.956,00 907.913,81
15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.
15-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
15-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
15-6011.001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Μαθητικών 78.000,00 53.245,98 59.162,20 75.000,00
15-6011.002 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Παιδικού Σταθμού 35.000,00 22.670,00 24.187,00 35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011. 113.000,00 75.915,98 83.349,20 110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-601 113.000,00 75.915,98 83.349,20 110.000,00
15-602 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 35.000,00 25.107,54 27.863,47 35.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Σύνολο του ΚΑ: 15-602 35.000,00 25.107,54 27.863,47 35.000,00
15-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
15-6041.002 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 25.000,00 14.523,13 15.710,13 25.000,00
15-6041.003 Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 21.560,00 17.212,50 17.212,50 30.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041. 46.560,00 31.735,63 32.922,63 55.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-604 46.560,00 31.735,63 32.922,63 55.400,00
15-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Μαθητικών Εστιών 20.000,00 13.430,06 14.910,77 20.000,00
15-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών 7.000,00 5.286,65 5.603,40 7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051. 27.000,00 18.716,71 20.514,17 27.000,00
15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10.000,00 6.711,90 7.442,44 0,00
15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 19 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000,00 3.527,31 3.813,14 5.000,00
15-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ 5.390,00 4.640,52 4.640,52 8.030,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054. 10.390,00 8.167,83 8.453,66 13.030,00
15-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
15-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 2.500,00 1.500,00 1.660,00 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6056. 2.500,00 1.500,00 1.660,00 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-605 49.890,00 35.096,44 38.070,27 42.530,00
15-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-606 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-60 247.450,00 167.855,59 182.205,57 245.930,00
15-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
15-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
15-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
15-6117.004 Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον στα πλαίσια του έργου ”Δράσεις αποφυγής της 23.189,85 6.689,85 6.689,85 16.500,00
κοινωνικής αποξένωσης μέσω ΤΠΕ στο Δήμο Αγράφων”
15-6117.005 Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο Δήμο 29.760,00 0,00 0,00 29.760,00
Αγράφων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117. 52.949,85 6.689,85 6.689,85 46.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-611 52.949,85 6.689,85 6.689,85 46.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-61 52.949,85 6.689,85 6.689,85 46.260,00
15-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
15-621 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
15-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
15-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Μαθητικών Εστιών 19.500,00 13.936,00 14.378,00 20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6211. 19.500,00 13.936,00 14.378,00 20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-621 19.500,00 13.936,00 14.378,00 20.000,00
15-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
15-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-623 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 20 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
15-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 925,00 899,00 899,00 925,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-625 925,00 899,00 899,00 925,00
15-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
15-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) 2.500,00 1.356,43 1.356,43 2.500,00
15-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μηπροβλέψιμες βλάβες) 8.000,00 2.640,58 3.064,23 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6263. 10.500,00 3.997,01 4.420,66 10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626 10.500,00 3.997,01 4.420,66 10.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-62 31.925,00 18.832,01 19.697,66 32.425,00
15-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
15-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.260,00 2.259,66 2.259,66 2.260,00
15-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 269,00 269,00 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-632 3.760,00 2.528,66 2.528,66 3.760,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-63 3.760,00 2.528,66 2.528,66 3.760,00
15-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
15-641 . ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
15-6411. Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 15.000,00 7.194,97 8.230,71 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-641 15.000,00 7.194,97 8.230,71 15.000,00
15-647 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
15-6471.001 Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριότητων Δήμου Αγράφων 45.000,00 36.063,55 34.564,39 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 45.000,00 36.063,55 34.564,39 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-647 45.000,00 36.063,55 34.564,39 37.000,00
15-648 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
15-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
15-6481.001 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Βίνιανης 37.995,40 12.967,52 12.967,52 40.000,00
15-6481.002 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Μαθητικής εστίας Δ.Ε. Απεραντίων 55.846,50 15.846,50 19.163,48 60.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 21 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
15-6481.003 Προμήθεια τροφίμων κ.λ.π. ειδών συσσιτίου Παδικού Σταθμού Δ.Ε. 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Ασπροποτάμου
15-6481.005 Προμήθεια τροφίμων κλπ ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6481. 110.841,90 28.814,02 32.131,00 117.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-648 110.841,90 28.814,02 32.131,00 117.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-64 170.841,90 72.072,54 74.926,10 169.000,00
15-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
15-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Βίνιανης 2.500,00 0,00 0,00 5.000,00
15-6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Μαθητικής Εστίας Απεραντίων 4.200,00 0,00 0,00 8.000,00
15-6634.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου 1.200,00 0,00 0,00 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6634. 7.900,00 0,00 0,00 15.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663 7.900,00 0,00 0,00 15.500,00
15-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
15-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των Μαθητικών Εστιών 10.000,00 2.577,09 2.577,09 10.000,00
15-6643.003 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου 7.000,00 4.365,55 4.365,55 7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6643. 17.000,00 6.942,64 6.942,64 17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-664 17.000,00 6.942,64 6.942,64 17.000,00
15-665 . ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού
15-6654.002 Προμήθεια αθλητικού υλικού 2.000,00 1.161,78 1.161,78 2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6654. 2.000,00 1.161,78 1.161,78 2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-665 2.000,00 1.161,78 1.161,78 2.000,00
15-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
15-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
15-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 3.000,00 1.640,00 1.640,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6671. 3.000,00 1.640,00 1.640,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667 3.000,00 1.640,00 1.640,00 3.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 22 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15-66 29.900,00 9.744,42 9.744,42 37.500,00
15-67 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
15-673 . Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
15-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
15-6737.001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με Περιφέρειες Στερεάς και Δυτικής 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Ελλάδας- Δήμο Αγρινίου, Δήμο Αμφιλοχίας και Δήμο Καρπενησίου για το
έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022»
Σύνολο του ΚΑ: 15-6737. 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-673 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-67 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6 536.826,75 277.723,07 295.792,26 544.875,00
15-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
15-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
15-7134.001 Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για ασύρματο δίκτυο ίντερνετ T.Κ Δήμου 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15-7135. Λοιπός εξοπλισμός
15-7135.013 Προμήθεια εξοπλισμου για τις Μαθητικές εστίες 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7135. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-713 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-71 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
15-73 . ΕΡΓΑ
15-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
15-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
15-7326.002 Βελτιώσεις και περιφράξεις παιδικών χαρών Δ. Αγράφων 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15-7326.003 Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ – βόλλευ στην ΤΚ Βαλαώρας ΔΕ Απεραντίων 4.604,05 4.075,79 4.075,79 0,00
Δήμου Αγράφων
15-7326.004 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου Δήμου 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Αγράφων
15-7326.005 Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην ΤΚ Παλαιοκατούνας ΔΕ Φραγκίστας 0,00 0,00 0,00 65.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 23 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15-7326. 119.604,05 4.075,79 4.075,79 180.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-732 119.604,05 4.075,79 4.075,79 180.000,00
15-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
15-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
15-7331.016 Επισκευή δημοτικού σχολείου κάτω Βαλαώρας Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. 15.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Απεραντίων
15-7331.022 Επισκευή κτιρίων Μαθητικών εστιών Δήμου Αγράφων (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ – ΕΙΝ) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15-7331.023 Συντήρηση Μαθητικής Εστίας Κερασοχωρίου 65.440,01 0,00 0,00 65.440,01
Σύνολο του ΚΑ: 15-7331. 90.440,01 0,00 0,00 95.440,01
Σύνολο του ΚΑ: 15-733 90.440,01 0,00 0,00 95.440,01
Σύνολο του ΚΑ: 15-73 210.044,06 4.075,79 4.075,79 275.440,01
15-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15-742 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15-7422. Δαπάνες νομιμοποίησης και κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 4.500,00 2.703,20 2.703,20 5.000,00
κτισμάτων
Σύνολο του ΚΑ: 15-742 4.500,00 2.703,20 2.703,20 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-74 4.500,00 2.703,20 2.703,20 5.000,00
15-75 . ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
15-751 . ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
15-7518. Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικου χαρακτήρα (αρθρου
267 ΚΔΚ)
15-7518.001 Συμμετοχή στην ΄΄Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Αστική Μη Κεδροσκοπική Εταιρία΄΄
Σύνολο του ΚΑ: 15-7518. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-751 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-75 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7 240.544,06 6.778,99 6.778,99 306.440,01
15-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
15-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
15-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
15-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.366,36 17.366,36 17.366,36 12.356,23
15-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 29.760,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 24 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
15-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 94,00 0,00 0,00 94,00
15-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 39.210,63 0,00 0,00 43.022,19
15-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 21.330,75 0,00 0,00 32.542,92
15-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 17.514,67 12.959,67 12.959,67 4.555,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-811 95.516,41 30.326,03 30.326,03 122.330,34
15-812 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
15-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 899,99
Σύνολο του ΚΑ: 15-812 0,00 0,00 0,00 899,99
Σύνολο του ΚΑ: 15-81 95.516,41 30.326,03 30.326,03 123.230,33
Σύνολο του ΚΑ: 15-8 95.516,41 30.326,03 30.326,03 123.230,33
Σύνολο του ΚΑ: 15 872.887,22 314.828,09 332.897,28 974.545,34
20- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
20-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 224.000,00 172.782,10 189.702,71 220.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Σύνολο του ΚΑ: 20-601 224.000,00 172.782,10 189.702,71 220.000,00
20-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 45.000,00 38.306,39 42.022,33 44.000,00
20-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 9.000,00 6.500,00 7.140,00 9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6056. 9.000,00 6.500,00 7.140,00 9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-605 54.000,00 44.806,39 49.162,33 53.000,00
20-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 7.500,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-606 7.500,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-60 285.500,00 217.588,49 238.865,04 278.000,00
20-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
20-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 25 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
20-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
20-6117.001 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγράφων 5.000,00 0,00 0,00 0,00
20-6117.002 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Απεραντίων 5.000,00 0,00 0,00 0,00
20-6117.003 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ασπροποτάμου 5.000,00 0,00 2.480,00 0,00
20-6117.004 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Βίνιανης 5.000,00 0,00 0,00 0,00
20-6117.005 Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φραγκίστας 5.000,00 0,00 2.480,00 0,00
20-6117.007 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού (αλλαγή ντουί κλπ) από τη 3.000,00 0,00 0,00 0,00
ΔΕΔΔΗΕ
20-6117.009 Παροχή υπηρεσίας για τη βεβαίωση ηλεκτρονικών και ψηφιακών ταχογράφων 500,00 235,60 235,60 1.000,00
20-6117.011 Σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6117. 29.500,00 235,60 5.195,60 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-611 29.500,00 235,60 5.195,60 2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-61 29.500,00 235,60 5.195,60 2.500,00
20-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
20-621 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
20-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 85.000,00 56.900,00 56.900,00 130.000,00
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Σύνολο του ΚΑ: 20-621 85.000,00 56.900,00 56.900,00 130.000,00
20-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.441,00 1.441,00 2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-625 2.000,00 1.441,00 1.441,00 2.000,00
20-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
20-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (τακτική συντήρηση) 4.000,00 2.449,53 2.449,53 5.000,00
20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 25.000,00 14.223,65 18.950,57 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6263. 29.000,00 16.673,18 21.400,10 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-626 29.000,00 16.673,18 21.400,10 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-62 116.000,00 75.014,18 79.741,10 162.000,00
20-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
20-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 26 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300,00 210,00 210,00 300,00
20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 311,00 311,00 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-632 1.300,00 521,00 521,00 1.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-63 1.300,00 521,00 521,00 1.300,00
20-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
20-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
20-6631.001 Προμήθεια υλικού για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων και 2.555,79 0,00 0,00 1.866,31
λοιπών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19
Σύνολο του ΚΑ: 20-6631. 2.555,79 0,00 0,00 1.866,31
20-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-663 12.555,79 0,00 0,00 8.866,31
20-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 65.000,00 36.159,66 40.965,92 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-664 65.000,00 36.159,66 40.965,92 30.000,00
20-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
20-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
20-6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Αγράφων 5.000,00 4.836,00 4.836,00 5.000,00
20-6662.003 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Απεραντίων 5.000,00 4.910,40 4.910,40 5.000,00
20-6662.004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Ασπροποτάμου 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
20-6662.005 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Βίνιανης 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
20-6662.006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Φραγκίστας 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6662. 25.000,00 9.746,40 9.746,40 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-666 25.000,00 9.746,40 9.746,40 25.000,00
20-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
20-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων 15.000,00 13.220,00 13.220,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6671. 15.000,00 13.220,00 13.220,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-667 15.000,00 13.220,00 13.220,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-66 117.555,79 59.126,06 63.932,32 78.866,31
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 27 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 20-6 549.855,79 352.485,33 388.255,06 522.666,31
20-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
20-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
20-7135. Λοιπός εξοπλισμός
20-7135.002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 10.000,00 9.672,00 9.672,00 0,00
20-7135.009 Προμήθεια & τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) 37.000,00 0,00 35.870,72 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7135. 47.000,00 9.672,00 45.542,72 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-713 47.000,00 9.672,00 45.542,72 37.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-71 47.000,00 9.672,00 45.542,72 37.000,00
20-75 . ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
20-751 . ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
20-7514. Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3 αρθρου 265 ΚΔΚ)
20-7514.002 Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 1.529,82 191,22 191,22 51.644,97
Σύνολο του ΚΑ: 20-7514. 1.529,82 191,22 191,22 51.644,97
Σύνολο του ΚΑ: 20-751 1.529,82 191,22 191,22 51.644,97
Σύνολο του ΚΑ: 20-75 1.529,82 191,22 191,22 51.644,97
Σύνολο του ΚΑ: 20-7 48.529,82 9.863,22 45.733,94 88.644,97
20-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
20-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
20-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.211,78 4.211,78 4.211,78 0,00
20-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 37.820,00 0,00 0,00 37.820,00
20-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 992,00 0,00 0,00 5.297,84
20-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 10.754,71
20-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 19.456,39 3.223,75 3.223,75 16.232,64
Σύνολο του ΚΑ: 20-811 62.480,17 7.435,53 7.435,53 70.105,19
20-812 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
20-8123. Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 3.685,57 0,00 0,00 3.685,57
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 28 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 20-812 3.685,57 0,00 0,00 3.685,57
Σύνολο του ΚΑ: 20-81 66.165,74 7.435,53 7.435,53 73.790,76
20-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
20-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
20-8224. Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων
20-8224.001 Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 του Ν. 4819/202) 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-8224. 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-822 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-82 25.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-8 91.165,74 7.435,53 7.435,53 103.790,76
Σύνολο του ΚΑ: 20 689.551,35 369.784,08 441.424,53 715.102,04
25- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
25-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
25-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
25-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
25-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
25-6117.001 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Αγράφων 22.000,00 16.120,00 16.616,00 10.000,00
25-6117.002 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων 22.000,00 4.960,00 5.456,00 10.000,00
25-6117.003 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Ασπροποτάμου 22.000,00 0,00 9.176,00 10.000,00
25-6117.004 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Βίνιανης 22.000,00 5.952,00 6.448,00 10.000,00
25-6117.005 Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ Φραγκίστας 22.000,00 2.480,00 17.856,00 10.000,00
25-6117.011 Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων 5.000,00 4.991,00 4.991,00 7.000,00
25-6117.012 Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Αγράφων 10.000,00 9.997,50 9.997,50 13.000,00
25-6117.019 καταμέτρηση υδρομέτρων & τοποθέτηση κεντρικών υδρομέτρων-φρεατίων 20.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ελέγχου
25-6117.020 Συντήρηση – επισκευή δεξαμενών Δήμου Αγράφων 15.000,00 14.954,40 14.954,40 50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6117. 160.000,00 59.454,90 85.494,90 135.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-611 160.000,00 59.454,90 85.494,90 135.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-61 160.000,00 59.454,90 85.494,90 135.000,00
25-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 29 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
25-621 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
25-6211. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου 215.000,00 173.972,76 99.253,56 400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6211. 215.000,00 173.972,76 99.253,56 400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-621 215.000,00 173.972,76 99.253,56 400.000,00
25-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
25-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
25-6264.015 Συντήρηση και αποκατάσταση αντλιοστασίων Δ Αγράφων 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6264. 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-626 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00
25-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
25-6272. Άρδευση
25-6272.001 Καθαρισμός υδραυλάκων ΔΕ Ασπροποτάμου 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6272. 10.000,00 0,00 0,00 0,00
25-6275. Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
25-6275.001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Αγράφων 4.000,00 3.850,20 3.850,20 6.000,00
25-6275.002 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ απεραντίων 4.000,00 3.924,60 3.924,60 6.000,00
25-6275.003 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Ασπροποτάμου 4.000,00 3.850,20 3.850,20 6.000,00
25-6275.004 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Βίνιανης 4.000,00 3.255,00 3.255,00 6.000,00
25-6275.005 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών ΔΕ Φραγκίστας 4.000,00 3.850,20 3.850,20 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6275. 20.000,00 18.730,20 18.730,20 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-627 30.000,00 18.730,20 18.730,20 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62 275.000,00 192.702,96 117.983,76 445.000,00
25-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
25-666 . ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
25-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
25-6662.001 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών 20.000,00 19.998,37 19.998,37 30.000,00
δεξαμενών Δ.Ε. Αγράφων
25-6662.002 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών 20.000,00 19.314,24 19.314,24 30.000,00
δεξαμενών Δ.Ε. Απεραντίων
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 30 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
25-6662.003 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών 20.000,00 19.904,78 19.904,78 30.000,00
δεξαμενών Δ.Ε. Ασπροποτάμου
25-6662.004 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00
δεξαμενών Δ.Ε. Βίνιανης
25-6662.005 Προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών και μεταλλικών 20.000,00 0,00 19.972,57 30.000,00
δεξαμενών Δ.Ε. Φραγκίστας
Σύνολο του ΚΑ: 25-6662. 90.000,00 59.217,39 79.189,96 150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-666 90.000,00 59.217,39 79.189,96 150.000,00
25-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
25-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
25-6672.001 Προμήθεια ανταλλακτικών κλπ εξαρτημάτων για τη συντήρηση των αντλιοστασίων 15.000,00 14.979,20 14.979,20 30.000,00
του Δήμου Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 25-6672. 15.000,00 14.979,20 14.979,20 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-667 15.000,00 14.979,20 14.979,20 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-66 105.000,00 74.196,59 94.169,16 180.000,00
25-67 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
25-673 . Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
25-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
25-6737.001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Δήμο Καρπενησίου για τη 0,00 0,00 0,00 5.000,00
μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος
Σύνολο του ΚΑ: 25-6737. 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-673 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-67 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6 540.000,00 326.354,45 297.647,82 765.000,00
25-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
25-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
25-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
25-7135. Λοιπός εξοπλισμός
25-7135.012 Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενώνγια τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων 40.000,00 0,00 32.736,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7135. 40.000,00 0,00 32.736,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-713 40.000,00 0,00 32.736,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-71 40.000,00 0,00 32.736,00 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 31 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
25-73 . ΕΡΓΑ
25-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
25-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
25-7336.024 Επισκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Νεού Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου (ΙΔΙΑ 36.945,80 36.945,80 36.945,80 0,00
ΕΣΟΔΑ-ΑΠΕ)
Σύνολο του ΚΑ: 25-7336. 36.945,80 36.945,80 36.945,80 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-733 36.945,80 36.945,80 36.945,80 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-73 36.945,80 36.945,80 36.945,80 0,00
25-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
25-741 . ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
25-7412. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
25-7412.023 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων Δήμου Αγράφων 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
25-7412.024 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
Αγράφων
25-7412.025 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων Δήμου 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
Αγράφων
25-7412.026 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
Αγράφων
25-7412.027 Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου 24.800,00 0,00 0,00 24.800,00
Αγράφων
25-7412.028 Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγράφων-Μαράθου- 24.552,00 0,00 0,00 24.552,00
Μοναστηρακίου-Τριδένδρου & Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων
25-7412.029 Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Βαλαώρας-Βούλπης-Γρανίτσας 24.527,00 0,00 0,00 24.527,00
& Τοπολιάνων ΔΕ Απεραντίων Δήμου Αγράφων
25-7412.030 Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Κέδρων-Λεπιανών-Πρασιάς & 24.490,00 0,00 0,00 24.490,00
Ραπτοπούλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων
25-7412.031 Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου-Βίνιανης & 24.564,00 0,00 0,00 24.564,00
Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης Δήμου Αγράφων
25-7412.032 Μελέτη δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοκατούνας-Παλαιοχωρίου 24.614,00 0,00 0,00 24.614,00
& Τριποτάμου Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων
25-7412.033 Μελέτη ΄΄Αποχέτευση Τ.Κ. Βαλαώρας΄΄ (ΤΠΔ) 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
25-7412.034 Μελέτη ΄΄Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Βαλαώρας΄΄ (ΤΠΔ) 17.360,00 0,00 0,00 17.360,00
25-7412.035 Μελέτη ΄΄Αποχέτευση Τ.Κ. Ανατ. και Δυτικής Φραγκίστας (ΤΠΔ) 18.600,00 0,00 0,00 18.600,00
25-7412.036 Μελέτη ΄΄Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Ανατ. και Δυτικής Φραγκίστας΄΄ 16.120,00 0,00 0,00 16.120,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7412. 317.427,00 0,00 0,00 317.427,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 32 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 25-741 317.427,00 0,00 0,00 317.427,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-74 317.427,00 0,00 0,00 317.427,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7 394.372,80 36.945,80 69.681,80 317.427,00
25-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
25-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
25-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
25-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0,00 0,00 40.306,20
25-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.997,08 0,00 0,00 12.855,08
25-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 19.630,15 0,00 0,00 19.591,05
25-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 23.910,44 8.382,40 8.382,40 15.528,04
Σύνολο του ΚΑ: 25-811 46.537,67 8.382,40 8.382,40 88.280,37
Σύνολο του ΚΑ: 25-81 46.537,67 8.382,40 8.382,40 88.280,37
Σύνολο του ΚΑ: 25-8 46.537,67 8.382,40 8.382,40 88.280,37
Σύνολο του ΚΑ: 25 980.910,47 371.682,65 375.712,02 1.170.707,37
30- . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
30-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
30-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 110.000,00 76.812,50 84.493,75 110.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Σύνολο του ΚΑ: 30-601 110.000,00 76.812,50 84.493,75 110.000,00
30-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
30-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 140.000,00 57.443,15 67.540,15 100.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Σύνολο του ΚΑ: 30-604 140.000,00 57.443,15 67.540,15 100.000,00
30-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
30-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 24.000,00 15.564,41 17.104,55 24.000,00
30-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 43.000,00 14.978,50 17.557,35 35.000,00
30-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης
30-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ 5.000,00 3.800,00 4.180,00 5.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 33 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 30-6056. 5.000,00 3.800,00 4.180,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-605 72.000,00 34.342,91 38.841,90 64.000,00
30-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-606 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-60 330.000,00 168.598,56 190.875,80 279.000,00
30-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
30-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
30-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
30-6117.029 Υπηρεσίες συμβούλου της πράξης ”Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματσιμού του 4.960,00 0,00 0,00 12.400,00
Δήμου Αγράφων”
Σύνολο του ΚΑ: 30-6117. 4.960,00 0,00 0,00 12.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-611 4.960,00 0,00 0,00 12.400,00
30-616 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
30-6162. Λοιπά έξοδα τρίτων
30-6162.001 Ενεργειακή Επιθεώρηση Δημοτικών κτιρίων-Έκδοση πιστοποιητικών 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00
ενεργειακής απόδοσης
30-6162.002 Υπηρεσίες κτηματογράφησης ακινήτων Δήμου 20.000,00 19.899,52 19.899,52 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6162. 22.000,00 19.899,52 19.899,52 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-616 22.000,00 19.899,52 19.899,52 1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-61 26.960,00 19.899,52 19.899,52 13.400,00
30-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
30-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
30-6233. Μισθώματα μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων
30-6233.001 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Αγράφων 85.000,00 49.387,34 49.387,34 70.000,00
30-6233.002 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Απεραντίων 50.912,00 33.914,00 33.914,00 50.000,00
30-6233.003 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Ασπροποτάμου 70.912,00 36.958,20 41.868,60 40.000,00
30-6233.004 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Βίνιανης 40.952,00 25.705,20 25.705,20 30.000,00
30-6233.005 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της ΔΕ Φραγκίστας 43.968,00 33.517,20 33.517,20 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6233. 291.744,00 179.481,94 184.392,34 220.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 34 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων
30-6234.006 Μίσθωση φορτηγού για την μεταφορά αδρανών κλπ υλικών για τις ανάγκες του 35.000,00 34.968,00 34.968,00 30.000,00
Δήμου
Σύνολο του ΚΑ: 30-6234. 35.000,00 34.968,00 34.968,00 30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-623 326.744,00 214.449,94 219.360,34 250.000,00
30-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
30-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.450,00 1.856,00 1.856,00 2.450,00
30-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.435,00 1.410,00 1.410,00 1.435,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-625 3.885,00 3.266,00 3.266,00 3.885,00
30-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
30-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
30-6261.001 Συντήρηση Κοινοτικών τουαλετών στην ΤΚ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6261. 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00
30-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)
30-6262.001 Δαπάνες πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6262. 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00
30-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
30-6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Τακτική συντήρηση) 3.000,00 2.280,60 2.630,60 5.000,00
30-6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες) 15.000,00 6.763,29 7.218,32 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6263. 18.000,00 9.043,89 9.848,92 20.000,00
30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
30-6264.001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Τακτική συντήρηση) 10.000,00 4.814,99 5.396,64 10.000,00
30-6264.002 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου (Μη προβλέψιμες βλάβες) 65.000,00 46.404,04 50.850,59 65.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6264. 75.000,00 51.219,03 56.247,23 75.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-626 136.000,00 60.262,92 66.096,15 139.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-62 466.629,00 277.978,86 288.722,49 392.885,00
30-63 . ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
30-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
30-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.420,00 1.419,66 1.419,66 1.420,00
30-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 525,00 525,00 525,00 525,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 35 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
30-6323.001 Τέλη χρήσης μηχανημάτων 1.600,00 1.371,00 1.371,00 1.600,00
30-6323.002 Έλεγχος ΚΤΕΟ 300,00 0,00 0,00 300,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6323. 1.900,00 1.371,00 1.371,00 1.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-632 3.845,00 3.315,66 3.315,66 3.845,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-63 3.845,00 3.315,66 3.315,66 3.845,00
30-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
30-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
30-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-642 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
30-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
30-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-646 10.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-64 11.500,00 0,00 0,00 5.500,00
30-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
30-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
30-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
30-6641.001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και 121.000,00 66.928,69 79.347,34 121.000,00
μηχανημάτων
Σύνολο του ΚΑ: 30-6641. 121.000,00 66.928,69 79.347,34 121.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-664 121.000,00 66.928,69 79.347,34 121.000,00
30-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
30-6671.001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 35.000,00 11.540,00 11.540,00 35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6671. 35.000,00 11.540,00 11.540,00 35.000,00
30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
30-6672.001 Προμήθεια αλυσίδων μηχανημάτων έργου 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6672. 3.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-667 38.000,00 11.540,00 11.540,00 35.000,00
30-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 36 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
30-6699.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Αγράφων 20.000,00 19.996,55 19.996,55 10.000,00
30-6699.002 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Απεραντίων 10.000,00 9.999,36 9.999,36 20.000,00
30-6699.003 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ααπροπατάμου 10.000,00 9.983,55 9.983,55 20.000,00
30-6699.004 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Βίνιανη; 20.000,00 19.947,38 19.947,38 15.000,00
30-6699.005 Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Φραγκίστας 20.000,00 19.992,52 19.992,52 15.000,00
30-6699.006 Προμήθεια άλατος για την πολιτική προστασία 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
30-6699.007 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τον Δήμο Αγράφων 20.000,00 0,00 0,00 0,00
30-6699.008 Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τιε ανάγκες του Δήμου 20.000,00 19.995,00 19.995,00 20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6699. 130.000,00 99.914,36 99.914,36 110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-669 130.000,00 99.914,36 99.914,36 110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66 289.000,00 178.383,05 190.801,70 266.000,00
30-67 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ –
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
30-673 . Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
30-6737. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
30-6737.001 Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Αγράφων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 0,00 0,00 0,00 31.210,00
Αμφικτυονιες ΑΕ για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 30-6737. 0,00 0,00 0,00 31.210,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-673 0,00 0,00 0,00 31.210,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-67 0,00 0,00 0,00 31.210,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6 1.127.934,00 648.175,65 693.615,17 991.840,00
30-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
30-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
30-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
30-7135. Λοιπός εξοπλισμός
30-7135.003 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων σήμανσης 15.000,00 0,00 0,00 10.000,00
30-7135.004 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου 35.000,00 16.554,00 24.614,00 30.000,00
30-7135.017 Προμήθεια εσχαρών και φρεατίων για τις ανάγκες του Δήμου 20.000,00 19.948,50 19.948,50 15.000,00
30-7135.021 Προμήθεια παγκακίων & ξύλινων αναλογίων 10.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7135.024 Προμήθεια ξυλείας για επισκευή παγκακίων 10.000,00 9.151,14 9.151,14 5.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 37 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-7135.025 Προμήθεια οδικού εξοπλισμού & λοιπών υλικών σημανσης 3.000,00 0,00 2.994,60 3.000,00
30-7135.026 Προμήθεια & τοποθέτηση κουφωμάτων Δημοτικού κτιρίου (παλαιού ΚΕΠ) ΤΚ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Ραπτοπούλου
30-7135.027 Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7135. 113.000,00 45.653,64 56.708,24 73.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-713 113.000,00 45.653,64 56.708,24 73.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-71 113.000,00 45.653,64 56.708,24 73.000,00
30-73 . ΕΡΓΑ
30-731 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
30-7311. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ
30-7311.001 Πολιτικη πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7311. 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-731 0,00 0,00 0,00 60.000,00
30-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
30-7322. ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
30-7322.011 Κατασκευή παιδικών χαρών ΤΚ Κέδρων & Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου 40.000,00 39.599,14 39.599,14 0,00
(ΣΑΤΑ – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΕ)
30-7322.020 κατασκευή στεγάστρων (κιοσκι) σε χώρους αναψυχής του Δήμου Αγράφων 25.000,00 8.208,80 8.208,80 0,00
30-7322.021 Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Δήμου Αγράφων 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7322. 65.000,00 47.807,94 47.807,94 70.000,00
30-7323. ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
30-7323.066 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας 2.909,09 0,00 0,00 2.909,09
30-7323.077 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγράφων ΔΕ Αγράφων 13.365,18 0,00 0,00 0,00
30-7323.078 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Επινιανών ΔΕ Αγράφων 4.499,31 0,00 0,00 0,00
30-7323.079 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Αγράφων 5.559,33 5.559,33 5.559,33 0,00
30-7323.096 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Παλαιοχωρίου ΔΕ Φραγκίστας 8.784,87 8.784,87 8.784,87 0,00
30-7323.097 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Τριποτάμου ΔΕ Φραγκίστας 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00
30-7323.099 Τσιμεντόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων 60.981,89 50.135,97 50.135,97 10.824,57
30-7323.100 Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων 10.565,00 0,00 0,00 0,00
30-7323.101 Ασφαλτόστρωση Δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2022 200.000,00 0,00 0,00 117.996,30
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 38 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-7323.102 Τσιμεντόστρωση δημ κ αγροτ οδών Δήμου Αγράφων 120.000,00 0,00 0,00 86.363,78
30-7323.103 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων 150.000,00 0,00 0,00 85.493,60
30-7323.104 Πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων 100.000,00 0,00 0,00 86.966,94
30-7323.105 Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023 0,00 0,00 0,00 70.000,00
30-7323.106 Τσιμεντόστρωση δημοτικών και αγροτικών οδών Δ Αγράφων 0,00 0,00 0,00 70.000,00
30-7323.107 Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023 0,00 0,00 0,00 70.000,00
30-7323.108 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και πλακοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323. 713.864,67 101.680,17 101.680,17 660.554,28
30-7326. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
30-7326.076 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βραγγιανών ΔΕ Αγράφων 3.981,16 3.981,16 3.981,16 0,00
30-7326.077 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Μαράθου ΔΕ Αγράφων 30.100,00 30.084,88 30.084,88 0,00
30-7326.081 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης 26.040,00 25.963,27 25.963,27 0,00
30-7326.083 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Ανατολικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας 21.850,00 13.700,00 13.700,00 8.150,00
30-7326.086 Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών ΔΕ 339.438,52 0,00 0,00 339.438,52
Αγράφων (ΣΑΕ 055)
30-7326.087 Εγκιβωτισμός ρέματος στην τοποθεσία Καρφιάδες ΤΚ Αγράφων Δήμου 41.300,00 22.836,34 22.836,34 18.453,43
Αγράφων
30-7326.088 Κατασκευή τεχνικού στην ΤΚ Ραπτοπούλου -θέση Ντουβετσιλο- ΔΕ 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων
30-7326.089 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων 64.820,08 43.049,24 43.049,24 0,00
30-7326.091 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Επινιανών Δ.Ε Αγράφων 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00
30-7326.094 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Τριδένδρου Δ.Ε Αγράφων 5.453,95 5.453,95 5.453,95 0,00
30-7326.096 Εσωτερική οδοποίια Τ.Κ Βαλαώρας Δ.Ε Απεραντίων 7.524,07 0,00 0,00 0,00
30-7326.099 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Λημερίου Δ.Ε Απεραντίων 37.200,00 37.200,00 37.200,00 0,00
30-7326.100 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Λιθοχωρίου Δ.Ε Απεραντίων 51.000,00 32.946,20 32.946,20 0,00
30-7326.101 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Σιβίστας Δ.Ε Απεραντίων 29.834,08 29.814,97 29.814,97 0,00
30-7326.102 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Τοπολιάνων Δ.Ε Απεραντίων 25.926,54 25.925,21 25.925,21 0,00
30-7326.103 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Κέδρων Δ.Ε Ασπροποτάμου 35.944,26 29.400,61 29.400,61 6.543,65
30-7326.104 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Λεπιανών Δ.Ε Ασπροποτάμου 45.987,02 34.206,18 45.966,69 0,00
30-7326.105 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Νέου Αργυρίου Δ.Ε Ασπ/τάμου 51.722,22 44.790,29 44.790,29 6.931,93
30-7326.106 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Πρασιάς Δ.Ε Ασπροποτάμου 42.279,04 30.304,25 30.304,25 11.974,79
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 39 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-7326.107 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Ραπτοπούλου Δ.Ε Ασπροποτάμου 58.246,98 45.559,89 45.559,89 12.687,09
30-7326.109 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Βίνιανης Δ.Ε Βίνιανης 5.023,94 5.023,94 5.023,94 0,00
30-7326.110 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Δάφνης Δ.Ε Βίνιανης 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00
30-7326.112 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Μαυρομμάτας Δ.Ε Βινιανης 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
30-7326.114 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Ανατ.Φραγκ. Δ.Ε Φραγκίστας 29.000,00 28.998,96 28.998,96 0,00
30-7326.115 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Δυτ.Φραγκ. Δ.Ε Φραγκίστας 37.200,00 37.199,26 37.199,26 0,00
30-7326.118 Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Παλαιοκατ. Δ.Ε Φραγκίστας 4.781,76 0,00 0,00 0,00
30-7326.119 Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Παλαιοχωρίου Δ.Ε Φραγκ 13.000,00 12.973,28 12.973,28 0,00
30-7326.124 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης 25.000,00 24.988,73 24.988,73 0,00
30-7326.127 Αποκατάσταση κ βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα-Κουτσουράκι ΔΕ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Ασπροποτάμου (ΣΑΕ 055)
30-7326.128 Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Απεραντίων (ΣΑΕ 055)
30-7326.129 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση φαινομένου καθίζησης στο 25.600,00 0,00 25.600,00 0,00
οδικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Προβλήτα ΔΕ Φραγκίστας
30-7326.130 Αποκατάσταση καθίζησης στην είσοδο του οικισμού ΤΚ Λημερίου (ΣΑΕ 055) 70.000,00 58.588,02 58.588,02 10.000,00
30-7326.131 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Αγράφων ΔΕ Αγράφων 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00
30-7326.132 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Βραγγιανών ΔΕ Αγράφων 60.000,00 0,00 0,00 57.623,99
30-7326.133 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Επινιανών ΔΕ Αγράφων 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00
30-7326.134 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαράθου ΔΕ Αγράφων 27.600,00 0,00 27.584,25 0,00
30-7326.135 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Αγράφων έτους 2022 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
30-7326.136 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τριδένδρου ΔΕ Αγράφων 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
30-7326.137 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Τροβάτου ΔΕ Αγράφων 70.000,00 32.128,41 32.128,41 0,00
30-7326.138 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βαλαώρας ΔΕ Απεραντίων 58.700,00 57.525,99 57.525,99 0,00
30-7326.139 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βούλπης ΔΕ Απεραντίων 33.500,00 33.497,36 33.497,36 0,00
30-7326.140 Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Γρανίτσας ΔΕ Απεραντίων 78.000,00 0,00 0,00 48.632,86
30-7326.141 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Λημερίου ΔΕ Απεραντίων 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00
30-7326.142 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Λιθοχωρίου ΔΕ Απεραντίων 32.000,00 31.957,90 31.957,90 0,00
30-7326.143 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Σιβίστας ΔΕ Απεραντίων 24.000,00 23.951,84 23.951,84 0,00
30-7326.144 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Τοπολιάνων ΔΕ Απεραντίων 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
30-7326.145 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Κέδρων ΔΕ Ασπροποτάμου 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 40 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-7326.146 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Λεπιανών ΔΕ Ασπροποτάμου 21.500,00 0,00 0,00 21.500,00
30-7326.147 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Νέου Αργυρίου ΔΕ Ασπροποτάμου 65.000,00 0,00 0,00 63.700,00
30-7326.148 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου 46.600,00 0,00 0,00 46.600,00
30-7326.149 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου 87.600,00 0,00 0,00 60.327,35
30-7326.150 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Αγίου Δημητρίου ΔΕ Βίνιανης 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
30-7326.151 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης ΔΕ Βίνιανης 20.000,00 0,00 0,00 0,00
30-7326.152 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Δάφνης ΔΕ Βίνιανης 29.800,00 0,00 0,00 29.800,00
30-7326.153 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης έτους 2022 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
30-7326.154 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαυρομμάτας ΔΕ Βίνιανης 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00
30-7326.155 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Χρύσως ΔΕ Βίνιανης 26.000,00 25.997,59 25.997,59 0,00
30-7326.156 Βελτίωση υποδόμων ΤΚ Ανατολικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας έτους 2022 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
30-7326.157 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας ΔΕ Φραγκίστας 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
30-7326.158 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Επισκοπής ΔΕ Φραγκίστας 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
30-7326.159 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Μαραθιά ΔΕ Φραγκίστας 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
30-7326.160 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Παλαιοκατούνας ΔΕ Φραγκίστας 55.000,00 53.865,81 53.865,81 0,00
30-7326.161 Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Παλαιοχωρίου ΔΕ Φραγκίστας έτους 2022 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
30-7326.162 Βελτίωση υποδομών ΤΚ Τριποτάμου ΔΕ Φραγκίστας 45.000,00 0,00 44.100,00 0,00
30-7326.163 Αποκατάσταση καθίζησης στον οικισμό ”Βρεκέικα” της ΤΚ Τριποτάμου 30.000,00 29.999,84 29.999,84 0,00
30-7326.164 Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου στη θέση Ιτέα-Δρυμώνας της ΤΚ 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
Ραπτοπούλου ΔΕ Ασπροποτάμου
30-7326.165 Αποκατάσταση κατολισθήσεων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Απεραντίων 0,00 0,00 0,00 35.000,00
(ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: 6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)
30-7326.166 Αποκατάσταση κατολισθήσεων κ διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Φραγκίστας 0,00 0,00 0,00 65.000,00
(ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)
30-7326.167 Διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΤΚ Βίνιανης (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6- 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Φ1Ω)
30-7326.168 Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Ασπροποτάμου (ΣΑΕ 055) 0,00 0,00 0,00 30.000,00
(ΑΔΑ:6ΨΡΔ46ΜΤΛ6-Φ1Ω)
30-7326.169 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Αγράφων 0,00 0,00 0,00 124.000,00
30-7326.170 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Απεραντίων 0,00 0,00 0,00 186.000,00
30-7326.171 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Ασπροποτάμου 0,00 0,00 0,00 148.000,00
30-7326.172 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Βίνιανης 0,00 0,00 0,00 82.492,49
30-7326.173 Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Φραγκίστας 0,00 0,00 0,00 93.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 41 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326. 2.652.853,62 974.113,37 1.119.158,13 2.121.956,10
Σύνολο του ΚΑ: 30-732 3.431.718,29 1.123.601,48 1.268.646,24 2.852.510,38
30-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
30-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
30-7331.005 Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Βραγγιανών 2.146,13 0,00 0,00 2.146,13
30-7331.007 Διαμόρφωση περιβόλου Ι.Ν. Παναγίας Κερασοχωρίου (ΔΩΡΕΑ) 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331. 22.546,13 0,00 0,00 22.546,13
30-7333. ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
30-7333.085 Αποκατάσταση δρόμου στη θέση Σκαρλάτο ΤΚ Χρύσως ΔΕ Βίνιανης Δήμου 5.474,42 0,00 0,00 7.189,90
Αγράφων
30-7333.086 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους 488.183,65 0,00 0,00 488.183,65
υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων-ΠΕ Ευρυτανίας που επλήγη από τη
φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
30-7333.087 Αποκατάσταση – Καθαρισμός μονοπατιού στη θέση γέφυρα μπουζονίκ -πλατανάκι 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
ΤΚ Τοπολιάνων
30-7333.088 Αποκατάσταση- καθαρισμός μονοπατιού στη θέση ”Επινιανά – Ασπρόρεμα” της 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
ΤΚ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333. 513.658,07 0,00 0,00 515.373,55
30-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
30-7336.017 Αποκατάσταση φθορών τούνελ κατωθι του ΙΝ των Δώδεκα Αποστόλων στον 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
οικισμό Παλαιάς Βίνιανης ΤΚ Βίνιανης Δήμου Αγράφων
30-7336.018 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Αγράφων 61.600,00 10.458,66 48.146,54 13.453,46
30-7336.019 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγράφων 30.000,00 0,00 0,00 18.000,00
30-7336.020 Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή αμαξοστασίου του Δήμου Αγράφων 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
30-7336.021 Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αγραφων 2023 0,00 0,00 0,00 60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7336. 126.600,00 10.458,66 48.146,54 126.453,46
Σύνολο του ΚΑ: 30-733 662.804,20 10.458,66 48.146,54 664.373,14
Σύνολο του ΚΑ: 30-73 4.094.522,49 1.134.060,14 1.316.792,78 3.576.883,52
Σύνολο του ΚΑ: 30-7 4.207.522,49 1.179.713,78 1.373.501,02 3.649.883,52
30-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
30-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
30-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
30-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.087,61 7.087,61 7.087,61 12.675,85
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 42 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
30-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 0,00 0,00 41.246,84
30-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 8.224,25 0,00 0,00 8.224,25
30-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 202.530,02 26.893,41 26.893,41 193.172,33
30-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 134.545,05 17.656,10 25.656,10 108.888,95
Σύνολο του ΚΑ: 30-811 352.386,93 51.637,12 59.637,12 364.208,22
30-812 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
30-8121. Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 9.913,80
30-8122. Έργα
30-8122.001 Έργα 11.511,98 0,00 0,00 113.135,48
Σύνολο του ΚΑ: 30-8122. 11.511,98 0,00 0,00 113.135,48
30-8123. Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 20.910,00 0,00 0,00 20.910,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-812 32.421,98 0,00 0,00 143.959,28
Σύνολο του ΚΑ: 30-81 384.808,91 51.637,12 59.637,12 508.167,50
Σύνολο του ΚΑ: 30-8 384.808,91 51.637,12 59.637,12 508.167,50
Σύνολο του ΚΑ: 30 5.720.265,40 1.879.526,55 2.126.753,31 5.149.891,02
35- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
35-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
35-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
35-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-626 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-62 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
35-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
35-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
35-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-663 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
35-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
35-6644. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.000,00 1.991,53 1.991,53 4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-664 4.000,00 1.991,53 1.991,53 4.000,00
35-667 . ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 43 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
35-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
35-6672.001 Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6672. 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-667 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-66 9.000,00 1.991,53 1.991,53 12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6 12.000,00 1.991,53 1.991,53 15.000,00
35-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
35-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
35-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
35-7135. Λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 9.972,08 9.972,08 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-713 20.000,00 9.972,08 9.972,08 8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-71 20.000,00 9.972,08 9.972,08 8.000,00
35-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
35-742 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
35-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες
35-7425.001 Κοπή – κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-7425. 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-742 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-74 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-7 40.000,00 9.972,08 9.972,08 13.000,00
35-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
35-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
35-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
35-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 135,56 0,00 0,00 273,77
35-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 39,61 39,61 39,61 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-811 175,17 39,61 39,61 273,77
Σύνολο του ΚΑ: 35-81 175,17 39,61 39,61 273,77
Σύνολο του ΚΑ: 35-8 175,17 39,61 39,61 273,77
Σύνολο του ΚΑ: 35 52.175,17 12.003,22 12.003,22 28.273,77
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 44 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
61- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
61-73 . ΕΡΓΑ
61-731 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
61-7311. Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
61-7311.001 Διαρρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ 191.887,60 191.645,56 191.645,56 70.358,21
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)
Σύνολο του ΚΑ: 61-7311. 191.887,60 191.645,56 191.645,56 70.358,21
Σύνολο του ΚΑ: 61-731 191.887,60 191.645,56 191.645,56 70.358,21
61-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
61-7331. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
61-7331.001 Διαμόρφωση – Συντήρηση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
Βίνιανης Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ – ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
Σύνολο του ΚΑ: 61-7331. 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00
61-7336. ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
61-7336.001 Κατασκευή γηπέδου Φραγκίστας 429.164,00 0,00 0,00 429.164,00
61-7336.002 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Κρέντη ΤΚ Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
(ΠΑΑ 2014-2020)
61-7336.003 Αναβάθμιση-ανάπλαση οικιστικών περιοχών ΤΚ Δυτικής Φραγκίστας Δήμου 58.500,00 0,00 0,00 58.500,00
Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)
61-7336.004 Ανάπλαση-ανάδειξη κέντρου οικισμού Βαλαώρας ΤΚ Βαλαώρας Δήμου 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00
Αγράφων (ΠΑΑ 2014-2020)
61-7336.005 Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
στην ΤΚ Χρύσως 9ΠΑΑ 2014-2020)
Σύνολο του ΚΑ: 61-7336. 728.664,00 0,00 0,00 728.664,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-733 900.664,00 0,00 0,00 900.664,00
Σύνολο του ΚΑ: 61-73 1.092.551,60 191.645,56 191.645,56 971.022,21
Σύνολο του ΚΑ: 61-7 1.092.551,60 191.645,56 191.645,56 971.022,21
Σύνολο του ΚΑ: 61 1.092.551,60 191.645,56 191.645,56 971.022,21
62- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
62-73 . ΕΡΓΑ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 45 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
62-732 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
62-7325. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
62-7325.001 Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 62-7325. 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 62-732 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 62-73 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 62-7 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 62 201.850,00 4.657,06 4.657,06 201.850,00
63- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
63-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
63-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
63-7135. Λοιπός εξοπλισμός
63-7135.001 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση της ύδρευσης του Δήμου Αγράφων 789.440,00 0,00 0,00 789.440,00
(Κωδικός ΟΠΣ 5028261 στο Ε.Π.”Στερεά Ελλάδα 2014-2020″
63-7135.002 Σύστημα ελέγχου διαρροών και εξοικονόμησης ενέργειας δικτύων ύδρευσης Δ. 3.711.820,96 0,00 0,00 3.711.820,96
Αγράφων
Σύνολο του ΚΑ: 63-7135. 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
Σύνολο του ΚΑ: 63-713 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
Σύνολο του ΚΑ: 63-71 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
Σύνολο του ΚΑ: 63-7 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
Σύνολο του ΚΑ: 63 4.501.260,96 0,00 0,00 4.501.260,96
64- . ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
64-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
64-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
64-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
64-7131.001 Προμήθεια φορτωτή στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7131. 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00
64-7132. Μεταφορικά μέσα
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 46 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
64-7132.001 Προμήθεια ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου στα πλαίσια του προγράμματος 136.500,00 0,00 0,00 136.500,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
64-7132.002 Προμήθεια δύο (2) φορτηγών με καρότσα 4Χ4 στα πλαίσια του προγράμματος 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
64-7132.003 Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
64-7132.004 Προμήθεια απορριμματοφόρων, μηχανημάτων έργου 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7132. 421.500,00 0,00 0,00 421.500,00
64-7135. Λοιπός εξοπλισμός
64-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για 18.995,00 0,00 0,00 18.991,84
την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)
64-7135.002 Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 216.988,20 0,00 0,00 216.988,20
Δήμου Αγράφων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
Σύνολο του ΚΑ: 64-7135. 235.983,20 0,00 0,00 235.980,04
Σύνολο του ΚΑ: 64-713 812.483,20 0,00 0,00 812.480,04
Σύνολο του ΚΑ: 64-71 812.483,20 0,00 0,00 812.480,04
64-73 . ΕΡΓΑ
64-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
64-7333. ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
64-7333.002 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Αγράφων (Β’ ΦΑΣΗ) 117.263,00 0,00 0,00 117.263,25
64-7333.003 Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Οδικού δικτύου Άγραφα- Σάϊκα-Όρια Νομού 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Καρδίτσας ( Ά ΦΑΣΗ)
64-7333.004 Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Φραγκίστας Δήμου Αγράφων (ΣΑΕ 571) 200.000,00 0,00 0,00 148.000,00
64-7333.005 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για την ανάπλαση του κόμβου συνδέσεως 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Λιθοχωρίου με τον επαρχιακό δρόμο Καρπενήσι- Γρανίτσα- Ραπτόπουλο (ΣΑΕ
571) (ΑΔΑ:9Ν1Α465ΧΘΞ-ΑΞ6)
Σύνολο του ΚΑ: 64-7333. 1.817.263,00 0,00 0,00 1.915.263,25
Σύνολο του ΚΑ: 64-733 1.817.263,00 0,00 0,00 1.915.263,25
64-734 . ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
64-7341. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
64-7341.004 Διαμόρφωση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Αγράφων (ΕΣΠΑ) 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-7341. 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 64-734 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 47 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 64-73 2.617.263,00 0,00 0,00 2.715.263,25
Σύνολο του ΚΑ: 64-7 3.429.746,20 0,00 0,00 3.527.743,29
Σύνολο του ΚΑ: 64 3.429.746,20 0,00 0,00 3.527.743,29
69- . ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
69-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
69-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
69-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
69-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 54.000,00 34.718,00 38.570,00 54.000,00
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Σύνολο του ΚΑ: 69-6041. 54.000,00 34.718,00 38.570,00 54.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 69-604 54.000,00 34.718,00 38.570,00 54.000,00
69-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
69-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
69-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 14.000,00 8.427,70 9.355,27 14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 69-6054. 14.000,00 8.427,70 9.355,27 14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 69-605 14.000,00 8.427,70 9.355,27 14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 69-60 68.000,00 43.145,70 47.925,27 68.000,00
69-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
69-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
69-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
69-6614.001 Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγράφων 15.333,09 0,00 0,00 15.333,09
Σύνολο του ΚΑ: 69-6614. 15.333,09 0,00 0,00 15.333,09
Σύνολο του ΚΑ: 69-661 15.333,09 0,00 0,00 15.333,09
Σύνολο του ΚΑ: 69-66 15.333,09 0,00 0,00 15.333,09
Σύνολο του ΚΑ: 69-6 83.333,09 43.145,70 47.925,27 83.333,09
69-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
69-73 . ΕΡΓΑ
69-733 . ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 48 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
69-7333. ΟΔΟΙ – ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
69-7333.001 Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας 110.293,73 0,00 0,00 110.293,73
Δήμου Αγράφων (ΠΔΕ)
69-7333.002 Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός-Κοψέικα ΣΑΕΠ 066 89.357,69 0,00 0,00 89.357,69
69-7333.003 Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα-Σύχνικο (‘Α ΦΑΣΗ) ΣΑΕΠ 107.639,15 0,00 0,00 87.019,15
066
69-7333.004 Βελτίωση οδικού δικτύου Αγραφα-Τρίδενδρο ΣΑΕΠ 066 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 69-7333. 400.290,57 0,00 0,00 379.670,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-733 400.290,57 0,00 0,00 379.670,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-73 400.290,57 0,00 0,00 379.670,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-7 400.290,57 0,00 0,00 379.670,57
69-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
69-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
69-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
69-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.779,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-811 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.779,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-81 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.779,57
Σύνολο του ΚΑ: 69-8 4.640,00 4.640,00 4.640,00 4.779,57
Σύνολο του ΚΑ: 69 488.263,66 47.785,70 52.565,27 467.783,23
70- . ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
70-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
70-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
70-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)
70-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
70-6041.002 Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 8.300,00 1.274,87 1.274,87 8.300,00
κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό έτος)
70-6041.003 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ 270.000,00 171.562,76 190.412,76 250.000,00
μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Σύνολο του ΚΑ: 70-6041. 278.300,00 172.837,63 191.687,63 258.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-604 278.300,00 172.837,63 191.687,63 258.300,00
70-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 49 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
70-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
70-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 3.900,00 2.964,50 2.964,50 3.900,00
κατάρτισης (Μαθητεία στο ΕΠΑ.Λ. – Μεταλυκειακό έτος)
70-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικου στο πλαίσιο προγράμματος ΟΑΕΔ 70.000,00 45.571,40 50.543,31 65.000,00
μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Σύνολο του ΚΑ: 70-6054. 73.900,00 48.535,90 53.507,81 68.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-605 73.900,00 48.535,90 53.507,81 68.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-60 352.200,00 221.373,53 245.195,44 327.200,00
70-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
70-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
70-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του
ελεύθερου επαγγελματία
70-6117.003 Αμοιβή κτηνιάτρου 4.000,00 0,00 0,00 0,00
70-6117.004 Πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτηρητων παραγωγικών ζώων 14.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6117. 18.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-611 18.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-61 18.000,00 0,00 0,00 15.000,00
70-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
70-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
70-6236. Λοιπά μισθώματα
70-6236.001 Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων 37.200,00 15.214,99 22.237,71 37.200,00
70-6236.002 Μίσθωση Μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων (πυροπροστασία) 35.000,00 33.728,00 33.728,00 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6236. 72.200,00 48.942,99 55.965,71 37.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-623 72.200,00 48.942,99 55.965,71 37.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-62 72.200,00 48.942,99 55.965,71 37.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6 442.400,00 270.316,52 301.161,15 379.400,00
70-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
70-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
70-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
70-7135. Λοιπός εξοπλισμός
70-7135.003 Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (πυροπροστασία) 32.396,40 31.132,68 31.132,68 0,00
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 50 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 70-7135. 32.396,40 31.132,68 31.132,68 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-713 32.396,40 31.132,68 31.132,68 0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-71 32.396,40 31.132,68 31.132,68 0,00
70-74 . ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
70-742 . ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
70-7425. Λοιπές ειδικές δαπάνες
70-7425.002 Αποψίλωση βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους(πυροπροστασία) 6.040,00 0,00 0,00 0,00
70-7425.003 Μελέτη για χαρτογράφηση-καταγραφή μονοπατιών Δήμου Αγραφων 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7425. 31.040,00 0,00 0,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-742 31.040,00 0,00 0,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-74 31.040,00 0,00 0,00 25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7 63.436,40 31.132,68 31.132,68 25.000,00
70-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
70-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
70-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)
70-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.357,53 15.357,53 15.357,53 23.821,91
Σύνολο του ΚΑ: 70-811 15.357,53 15.357,53 15.357,53 23.821,91
Σύνολο του ΚΑ: 70-81 15.357,53 15.357,53 15.357,53 23.821,91
Σύνολο του ΚΑ: 70-8 15.357,53 15.357,53 15.357,53 23.821,91
Σύνολο του ΚΑ: 70 521.193,93 316.806,73 347.651,36 428.221,91
-9 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
-91 . ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
-911 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
-9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
Σύνολο του ΚΑ: -911 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
Σύνολο του ΚΑ: -91 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
Σύνολο του ΚΑ: -9 57.954,20 0,00 0,00 54.771,50
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Σελίδα : 51 από 51
Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2023
Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο
μέχρι 31/10/2022 31/10/2022 31/12/2022 Συμβούλιο
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.302.365,19 5.132.202,39 5.750.568,98 21.878.788,19
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Καρδαμπίκης
