Αναμόρφωση πραγματοποιήθηκε στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων Δήμου Αγράφων, στο Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων, έτους 2024.
Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 19.413.996,39€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Πυροπροστασίας, οι δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, η μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό δρόμων, οι δαπάνες κατεδάφισης και νομιμοποίησης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων, οι αγορές κτιρίων τεχνικών έργων, οι μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες και προμήθειες παγίων, οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού, η εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ, οι αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων και οι μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 19.424.938,80€.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών οφείλονται στον ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου, στην επιχορήγηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς αρμοδιότητας περιφερειών, στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 10.942,41€.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ΟΠΔ
Αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα μετά την τροποποίηση εντάσσονται σε αυτό τα εξής έργα: 1. Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΔΕ Αγράφων (ΣΑΕ 055) 2023, 2. Κατασκευή και συντήρηση στεγάστρων (κιόσκι) σε χώρους αναψυχής του Δήμου Αγράφων και 3. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου. Ακόμη πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αγράφων. Σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του ΟΠΔ αυτά αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους.
