Στην τελική ευθεία για τη χάραξη της οικονομικής του στρατηγικής εισέρχεται ο Δήμος Αγράφων, με την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, παρουσίασε ένα φιλόδοξο πλάνο που δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά σηματοδοτεί μια ιστορική διοικητική μετάβαση για τον ορεινό δήμο.
Η «Ακτινογραφία» των Αριθμών: Έσοδα και Έξοδα
Το 2026 προβλέπεται ως μια χρονιά υψηλών απαιτήσεων και μεγάλων χρηματοδοτικών ροών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:
- Συνολικά Έσοδα: Προβλέπονται στα 15.629.355,44 €.
- Συνολικά Έξοδα: Ανέρχονται σε 18.982.603,03 € (συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού).
- Χρηματικό Υπόλοιπο: Η διαφορά των 3.353.247,59 € καλύπτεται πλήρως από το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στις 31/12/2025, διασφαλίζοντας έτσι έναν απόλυτα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.
Πού θα κατευθυνθούν οι πόροι;
Οι δαπάνες του Δήμου αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες για τη στήριξη του κοινωνικού ιστού και τη διατήρηση των υποδομών σε ένα δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο.
- Προσωπικό και Αιρετοί: Οι οικονομικές απολαβές των αιρετών ανέρχονται σε 360.367 €, ενώ ο βασικός μισθός του μόνιμου προσωπικού (ΙΔΑΧ) αγγίζει τα 961.480,84 €.
- Κοινωνική Μέριμνα: Ξεχωρίζουν δράσεις όπως το επίδομα γέννησης (30.000 €) και οι ενισχύσεις σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
- Ανταποδοτικές Υπηρεσίες: Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζονται σε 506.523,33 €, ποσό που επιστρέφει απευθείας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χωριών.
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ο Δήμος προσδοκά έσοδα 30.000 € από το τέλος ΑΠΕ, ενισχύοντας το «πράσινο» προφίλ της περιοχής.
Διοικητική Επανάσταση: Το Νέο Λογιστικό Σχέδιο
Η κατάρτιση αυτού του προϋπολογισμού δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου Λογιστικού Σχεδίου (ΠΔ 54/2018). Πλέον, κάθε ευρώ παρακολουθείται μέσω εξαψήφιων Αριθμών Λογαριασμών Εσόδων/Εξόδων (ΑΛΕ), προσφέροντας απόλυτη διαφάνεια και λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται με τριψήφιους κωδικούς (π.χ. Χ25 για Ύδρευση, Χ65 για Πολιτική Προστασία), επιτρέποντας στον πολίτη να γνωρίζει ακριβώς πόσο κοστίζει κάθε τομέας του Δήμου.
Προς την Τελική Έγκριση
Το προσχέδιο θα υποβληθεί άμεσα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η γνωμοδότηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, πριν το κείμενο καταλήξει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση.
Με τον προϋπολογισμό του 2026, ο Δήμος Αγράφων δείχνει να φιλοδοξεί για μια περίοδο σταθερότητας, με στοίχημα όμως τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου για την ορεινή πατρίδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η Ταυτότητα του Προϋπολογισμού 2026
Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, με το χρηματικό υπόλοιπο να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ οργανικών εσόδων και εξόδων.
| Κατηγορία | Ποσό (€) |
| Συνολικά Προβλεπόμενα Έσοδα (2026) | 15.629.355,44 |
| Συνολικά Προβλεπόμενα Έξοδα (2026) | 18.982.603,03 |
| Χρηματικό Υπόλοιπο (εκτίμηση 31/12/2025) | 3.353.247,59 |
| Τελικό Ισοζύγιο | 0,00 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή Δαπανών ανά Υπηρεσία (Επιλεγμένα)
Η αρχιτεκτονική των εξόδων δείχνει την έμφαση στις υποδομές (Τεχνικά Έργα) και τη λειτουργία των βασικών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
| Κωδικός | Υπηρεσία | Προβλέψεις 2026 (€) |
| Χ10 | Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες | 4.850.230,12 |
| Χ20 | Καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμός | 610.450,00 |
| Χ25 | Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση | 520.180,00 |
| Χ30 | Υπηρεσία Τεχνικών Έργων | 9.125.440,50 |
| Χ55 | Κοινωνική Πολιτική | 215.300,00 |
| Χ65 | Πολιτική Προστασία | 185.000,00 |
| Χ70 | Σχολικές Μονάδες | 145.000,00 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πηγές Χρηματοδότησης (Προέλευση Εσόδων)
Ο Δήμος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κρατικές επιχορηγήσεις και τα επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τρίτσης).
| Πηγή Εσόδου | Περιγραφή | Ποσό (€) |
| Τακτικά Έσοδα | ΚΑΠ, Τέλη, Φόροι | 5.656.937,43 |
| Εθνικό ΠΔΕ | Χρηματοδοτήσεις από εθνικούς πόρους | 3.116.533,12 |
| Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ | Προγράμματα ΕΣΠΑ / ΕΕ | 288.103,82 |
| Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ) | Έργα Ανθεκτικότητας | 292.127,59 |
| Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» | Ειδικά Αναπτυξιακά Έργα | 381.981,21 |
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Βασικές Μισθολογικές Δαπάνες
Το κόστος λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού και των αιρετών.
| Περιγραφή | Ποσό (€) |
| Οικονομικές απολαβές Αιρετών (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι κλπ) | 360.367,00 |
| Βασικός Μισθός Μόνιμου Προσωπικού & ΙΔΑΧ | 961.480,84 |
| Εργοδοτικές Εισφορές (ΕΦΚΑ κλπ) | 285.450,20 |
Ανάλυση Δεδομένων (Focus Points):
- Επενδυτική Έκρηξη: Το 48% του προϋπολογισμού (πάνω από 9 εκ. €) κατευθύνεται στην Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, γεγονός που μαρτυρά ότι το 2026 θα είναι έτος μεγάλων παρεμβάσεων σε δρόμους, γέφυρες και δίκτυα.
- Πολιτική Προστασία: Παρά το γεγονός ότι είναι ορεινός δήμος, το ποσό των 185.000 € για την Πολιτική Προστασία (Χ65) κρίνεται ως μια σταθερή βάση, η οποία όμως συχνά ενισχύεται με έκτακτες χρηματοδοτήσεις λόγω κακοκαιριών.
- Κοινωνικό Πρόσημο: Τα κονδύλια για την Κοινωνική Πολιτική και τις Σχολικές Μονάδες παραμένουν προστατευμένα, παρά τη δημοσιονομική στενότητα.
Ακολουθεί η στατιστική απεικόνιση του Προϋπολογισμού 2026 του Δήμου Αγράφων.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Σε εκατομμύρια ευρώ)
[████████████████████] 9,12 εκ. € (Τεχνικά Έργα – 48,1%)
[██████████ ] 4,85 εκ. € (Διοίκηση & Οικονομικά – 25,5%)
[███ ] 1,13 εκ. € (Ανταποδοτικά: Καθαριότητα/Ύδρευση – 5,9%)
[█ ] 0,40 εκ. € (Πρόνοια, Πολ. Προστασία, Σχολεία – 2,1%)
[████ ] 3,47 εκ. € (Αποθεματικό & Λοιπά – 18,4%)
